Faktúry
Počet záznamov: 2282
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 46,80 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 84,00 € | 03.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 325,12 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | 1. splátka dodaného materiálu a prác v zmysle zmluvy o dielo - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 5 099,29 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | 2. splátka zmluvnej ceny za výsadbu stromov a krov v areáli GIH - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 1 311,60 € | 30.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | zmluvne dohodnutá údržba stromov v areáli GIH - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 1 786,90 € | 24.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | zmluvne dohodnutá údržba stromov v areáli GIH - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 1 542,30 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0003/23 | posedenie ku Dňu učiteľov - príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Actoris services s.r.o. | 52336123 | 680,00 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | kosenie školského areálu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | AGRIO a.s. | 35752971 | 500,00 € | 26.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | kosenie školského areálu a náhradný kotúč | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | AGRIO a.s. | 35752971 | 550,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 415,75 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | oprava projektora | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Albín Priecel - APM Technik | 50185969 | 130,00 € | 29.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | šatňové skrinky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 19 522,80 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | učebné pomôcky - šatňové skrinky - UA | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 1 423,20 € | 15.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALMA Corp s.r.o. | 50267892 | 113,04 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | vybavenie školskej jedálne | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 3 187,20 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 307,20 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | umývačka riadu do školskej jedálne | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 2 904,00 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | vybavenie školskej jedálne - nádoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 88,80 € | 12.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | vybavenie školskej jedálne - nádoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 3 136,80 € | 27.09.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | vybavenie školskej jedálne - nádoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 120,00 € | 27.09.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | oprava umývačky riadu v ŠJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 999,60 € | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | oprava umývačky riadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 78,00 € | 27.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | termonádoby do VŠJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 534,30 € | 13.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 19,70 € | 26.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 19,91 € | 30.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 46,50 € | 10.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 131,12 € | 30.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 58,86 € | 16.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | kancelárske stoličky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 190,79 € | 24.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra |