Faktúry
Počet záznamov: 2283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 376,07 € | 20.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 440,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 22,08 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,80 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 53,81 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 85,63 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 839,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. | 45930546 | 315,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 36,72 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 102,24 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 436,56 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 215,52 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 386,59 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 93,90 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 84,60 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 04.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 152,64 € | 29.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovenská asociácia amerického futbalu, o.z. | 30787009 | 140,00 € | 29.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 198,50 € | 29.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FRAM Orsus CZ, v.o.s. | 25848992 | 752,00 € | 29.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | elektromontážne práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavol Žouželka - ELZO | 41104307 | 222,00 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 24,00 € | 27.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |