Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0045/19 | elektroinš.prác | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 943,30 € | 05.08.2019 | 29.08.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0046/19 | stolička tulipan 20 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | NK-PLUS s.r.o. | 46407260 | 508,00 € | 05.08.2019 | 30.08.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0047/19 | Kanc.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 595,30 € | 06.08.2019 | 29.08.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0048/19 | elektr.inštal. bud. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EL-TRAS s.r.o. | 0031428452 | 2 385,29 € | 07.08.2019 | 29.08.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0171/19 | tep.energia 8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 550,00 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | dvere vnútorné klučky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MERKURY MArket SKOVAKIA s.r.o. | 36501891 | 552,15 € | 01.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0043/19 | FRANKE kuchynský komplet | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNAJNET s.r.o. | 47608544 | 244,26 € | 02.08.2019 | 29.08.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0044/19 | HP 200 G3 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 1 060,01 € | 02.08.2019 | 29.08.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0148/19 | prenáj. a služba tlač. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 34,08 € | 23.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | odvoz bioodpad 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 15.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | oprava poškodených časti cvičebného priestr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JATOBA s.r.o. | 44053797 | 1 400,00 € | 29.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | vyznačenie obvodovych čiar cvičebného pristr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JATOBA s.r.o. | 44053797 | 1 080,00 € | 29.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | za murárske a natieračské práce telocvične-Projekt otvorená škola BSK -oblast športu 2018/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 1 500,00 € | 24.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | SR vlajka a znak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 2U spol.s.r.o | 17315786 | 169,20 € | 24.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0079/17 | za kontrolu a čístenie komína ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 60,00 € | 26.11.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0270/16 | voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,28 € | 31.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | zrážková voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 299,70 € | 31.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | vyučt.12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 43,63 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | materiál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 486,47 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 39,90 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |