Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 198,00 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | informačné služby 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | práva používať verzie PER 1/24-12/24 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 82,32 € | 19.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/17 | služba za 1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | telefon 1/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,37 € | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | opr.kuch stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 108,96 € | 08.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | stravné 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 523,80 € | 30.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | programove vybavenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 84,00 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | zatekanie strechy-havarijný stav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 1 986,24 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | telefon 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,17 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | lieky na lyžiacky kurz | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 181,60 € | 29.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/17 | skipasy 5 dňové luž.výcvik -44 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ORAVA SKIPARK. a.s. | 44716028 | 1 320,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | za službu 1/18 poč.siete, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | energia 1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 269,04 € | 11.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | tlačivo -mat. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 26,76 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | telefon 1/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,24 € | 05.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | školenie / PAM základné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 258,00 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | plyn 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 158,00 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | školenie-seminár PAM 39.00 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 96,00 € | 30.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/17 | služba 2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | vodné a stočné do 16.1.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 09.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | skipasy-žiaci 35ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SKI ČERTOV JAVORNIKY s.r.o. | 36343315 | 1 050,00 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Časopis ŠKOLA 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | teplo 1/2021 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 605,60 € | 05.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | informačné služby 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | mobil 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 110,00 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | školenie RZD | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IT Learning Slovakia s.r.o. | 43939899 | 271,20 € | 30.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/17 | za plyn 2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 464,00 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | vyučtovanie tep.energie 1/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -471,70 € | 12.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | ubytovanie od.3.2.2019 do 9.2.2019 35 osob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Tatiana Krečmerová | 34751939 | 4 200,00 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra |