Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/24 | komunálny odpad 1-4 Q 2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 9 059,82 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/17 | členský poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | odvoz olej ŠJ1/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 50,40 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | poč.siete SANET | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | vyúčtovanie tep.energ 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 817,90 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | respirátor/Covid | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 115,20 € | 12.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | teplo 1/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -316,70 € | 04.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | predplatné/knižnica, dokumenty | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 648,61 € | 07.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | poistenie majetku | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 154,93 € | 31.01.2024 | 10.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/17 | ochranný odev ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 361,32 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | oprava kuch. stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 597,24 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | za službu tlač. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 143,35 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Papier A4 Danube 125 bal. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 366,00 € | 11.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 204,84 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 19,28 € | 04.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | predplatné/archív | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 333,48 € | 07.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | mobil 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/17 | počítačovej siete 1-3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | obedy 5.2.18-9.2.18 20ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 25,80 € | 16.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | vodné a stočné do 16.2.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 334,36 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | energia 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 407,86 € | 11.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | elekt.energia 1/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 712,86 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | teplo 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 270,00 € | 04.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | autobusová doprava-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Drevex-Tomanovics Juraj s.r.o. | 50592017 | 1 058,00 € | 09.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | teplo 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 18 814,13 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/17 | oprava kuch zariad. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 433,20 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | žiacka knižka pre základné školy 1,2,3,4. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 79,20 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Strojové čistenie podlahy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 223,00 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 874,25 € | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | aku - BL689DZ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 119,23 € | 17.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra |