Faktúry
Počet záznamov: 4694
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0036/17 | ochranný odev ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 361,32 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0062/17 | tarhoňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 136,08 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | služba za 1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | služba 2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/17 | služba 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | služba 4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | reproduktor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 92,06 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0088/17 | chlieb krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 117,68 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/17 | chlieb,rohlik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 146,62 € | 17.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/17 | chlieb. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 50,99 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/17 | sandále bezpečnostné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 99,97 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | čIžMY-biela | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 56,27 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | parapet | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rosnička Slovákia a.s. | 35814918 | 55,31 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/17 | parapet biely | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rosnička Slovákia a.s. | 35814918 | 19,92 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/17 | červená repa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RADES REAL s.r.o. | 36252981 | 60,00 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/17 | červená repa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RADES REAL s.r.o. | 36252981 | 30,00 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | výmenu exp.nádoby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | P.I.O. s.r.o. | 13821316 | 144,80 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/17 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 205,20 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0124/17 | zemiaky,cibuľa,uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 154,26 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0141/17 | potravin | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 982,30 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/17 | kur.stena | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 418,15 € | 19.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/17 | kur.stehna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 317,23 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | Davkovač toaletneho papiera,mydla,uterákov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0082/17 | kur.rezne a pečene | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 291,67 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 249,14 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 249,44 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0129/17 | kur.stehna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 335,61 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 303,59 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | Konzultácia-MZDY | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 27,00 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0147/17 | kinder mliečný rez | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 327,60 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |