Faktúry
Počet záznamov: 4694
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0149/17 | zelenina mraz. brokolica.múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 310,14 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0150/17 | burgur,rama,cvikla | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 265,53 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0151/17 | mrkva,zeler,hliva,šalát | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 561,77 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/17 | tavený syr,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 409,75 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0146/17 | kakao,lekvár,múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 178,46 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0148/17 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 33,99 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0152/17 | cereálna tyčinka, paula s čok. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 661,56 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0153/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 360,36 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0154/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 34,32 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 432,63 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | zražková voda doučt. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 9,28 € | 10.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | energia 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 196,95 € | 12.04.2017 | 16.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | toaletny papier,mydlo,pap.uterák | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 11.04.2017 | 16.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/17 | perník zajac,perník sliepka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 596,16 € | 06.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0160/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 258,72 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0161/17 | petržlen,zeler,kapusta,pór,cesnak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,16 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0162/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 331,76 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0158/17 | vajcia čerstvé | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 61,20 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0159/17 | paradajkový pretl.,múka,paprika slad. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,58 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 261,61 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0166/17 | špagety Dr.Oetker 3x5kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 181,44 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0167/17 | REY-Cestoviny tarhoňa,ryža,repkový olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 220,07 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0168/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 218,00 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0169/17 | mrkva,zeler,petržlen,kalerábik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 52,58 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0170/17 | sirup malina,čierna ribezľa, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 155,04 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0164/17 | kakao.kompót marhuľový,múka,kečup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 105,17 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0165/17 | vajcia, syr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 70,51 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0163/17 | uhorky,zemiaky,cibuľa,šalát,redkovka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 531,02 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0171/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 331,76 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0172/17 | čierna ribezľa,lesná jahoda,višňa a mäta,broskyňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 241,68 € | 19.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra |