Faktúry
Počet záznamov: 4694
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0097/17 | služba za vyhotovené kópie za 1-4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Perena s.r.o. | 35910232 | 389,64 € | 11.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0198/17 | petržlen,zeler,cesnak,citróny,pomaranče,cibuľa červená | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 214,00 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0199/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 249,62 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/17 | ryža,šošovica,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 239,98 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/17 | tvaroh,hrušky,marhule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 515,57 € | 10.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0202/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 258,72 € | 11.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/17 | energia -4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 892,01 € | 12.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0196/17 | krupica detská,múka,hladká,múka hrubá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 62,52 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0197/17 | maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 182,50 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0203/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 262,22 € | 11.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/17 | za poskytnuté služby počitačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU za 4-6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/17 | petrlen,zeler,pór,cesnak,banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 232,91 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0208/17 | špecle 2,5 kg-10ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 98,52 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0209/17 | cvikla,broskyne,uhorky,bulgur,fliačky,ocot, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 396,37 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/17 | maslo,mlieko,vajcia,tehla naša | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 224,27 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/17 | paradaj.suš,šošovica,cukor,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 95,04 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/17 | tekvica s kôprom | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 88,56 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0210/17 | NK ananás,višna,ovocné pyré, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 690,78 € | 19.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/17 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 50,99 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/17 | zemiaky,cibuľa,mrkva,kiwi,uhorky,paprika,jablka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 483,09 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/17 | Aktualizácia webovej stránky mtag.sk 12-02/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 210,00 € | 23.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0213/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 365,54 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0214/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 315,30 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0215/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 379,50 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0218/17 | strúhanka,olej,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 177,10 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0219/17 | petržlen,zeler,cesnak,kalerábik,kel | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 73,52 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0220/17 | mraz.zeleninové lečo,uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 196,25 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0221/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 337,12 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0216/17 | Tehla Naša,maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 296,16 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0217/17 | džem jahodový,múka,soľ,horčica,ocot | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,72 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra |