Faktúry
Počet záznamov: 4694
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0022/18 | časopis ŠKOLA 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/19 | za čistenie a údržbu okapového systému | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 4 382,90 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/19 | za opravu poškodenej stupačky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 3 253,55 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/19 | PVC obrusy do inter.š.140 cm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TEXTIL LUX Vlasta Ostrihoňová | 33545413 | 166,70 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/19 | Vianočný stromček 180 cm a 210 cm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Miloš Žák - Drevofit | 37569350 | 777,00 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/19 | obraz /150x100cm/ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 61,60 € | 15.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/19 | obraz na stenu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Balkys Trade s.r.o | 47803649 | 59,90 € | 15.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/17 | Kriada biela školská 100ks 30 bal,fólia lamino,obálky B4,kalendár prac.10ks,rezáčka 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 424,09 € | 16.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/17 | odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 233,64 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/17 | odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 83,42 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/19 | Beng originální dálkový ovladač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 28,92 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/17 | obuv členková č,40 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 39,76 € | 10.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/19 | kontrola rozvodnej krabici-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 170,00 € | 08.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | školenie verejné obstarávanie v roku 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 74,00 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 874,25 € | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/19 | nábytok do ŠJ/stôl,slolička/ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUBLINO-Sosňáková Michaela | 46528113 | 1 774,87 € | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/19 | Výstražná tabuľa klzká podľah 12 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 187,92 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/17 | vymene zimné pneumatik. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 41,83 € | 31.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/19 | revízia plyn.zariadenia,kotol a tlakových nádob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 483,77 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/19 | revízia plyn.zariadenia,kotol a tlakových nádob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 163,84 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/19 | revizia plyn.zariad, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 83,42 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/19 | za kontrolu a čistenie komín | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 60,00 € | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/18 | za maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 1 391,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/19 | Revízie elektrických spotrebičov a bleskozvodu v ZŠ a Gym.Dunajská č.13 Bratislava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RUŠEZ | 11800666 | 825,00 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/18 | za murárske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 998,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/19 | džbány 70ks a šalátové misky 160 ks ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 244,80 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/18 | za výmenu vodovodných rúr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Keszocze Zoltán | 32315180 | 1 000,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/17 | SOLUTIONS NEW 3 ang.kniky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 200,00 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/19 | deratizácia-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 360,00 € | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/18 | výmenu kanal.potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 1 802,35 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |