Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/17 | knihy na ZŠ-Kornyezetismeret- | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 176,00 € | 09.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | skladácí kôš na lopty | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INSGRAF s.r.o | 47078839 | 184,80 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | Rádiomagnetofón ECG CDR biely 5 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 175,68 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | dokumentácia v súv.osobných údajov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 200,00 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | výroba pečiatok EOS 130Kit a dátumovka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY | 11648783 | 114,21 € | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | PC do Biologie:HP compag Elite 8200-1ks,PC do adm.HP Comp.Elite 8200 2ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 801,99 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | skriňa hydrantu,hadica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Flame Control | 47218657 | 102,84 € | 09.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Dvojitý xylofón,hud.set | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Nomiland, s.r.o | 36174319 | 133,20 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | za sprievodcovské služby dňa 14.3.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Árpád Korpás, Mgr. | 37515471 | 50,00 € | 04.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | udržba,vymena pneum. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 381,30 € | 13.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | demontáž a montáš svietidiel 73ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EL-TRAS s.r.o. | 0031428452 | 5 000,00 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | Inovácia PC do učebne 91,držiak na dataprojektor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 167,20 € | 04.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | toner Epson 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 157,82 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | šľapky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 36,14 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | Teplomer bezkontaktný 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 156,00 € | 27.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | floorbalové hokejky-školská sada /12ks/ a ost.spotr.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG sport s r.o. | 45953601 | 4 438,00 € | 01.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | kancel.materiál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 129,04 € | 09.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | valec EPSON AL M1 200 1 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 111,78 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | montáž projektor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 454,30 € | 13.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | ACER projektor 3ks,držiak na proj. 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 1 116,38 € | 13.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | opr.kuch stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 152,76 € | 21.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | čistenie kanalizácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 155,06 € | 07.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | za lyžiarsky výcvik od 11.3.-15.3.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VDK s.r.o. | 36629201 | 5 250,00 € | 18.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | za ubytovanie a stravu lyž.kurzu od 11.2.-16.2.2018-Gymnázium | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CK MAGURA, s.r. | 36427403 | 4 200,00 € | 26.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | udržba elektroinšt.a vodoinštal.SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 2 800,02 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | USB kľúč 16 GB,32GB-10 ks ,myš Genius | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 227,04 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | oprava kuch. stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 597,24 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | opr.kuch stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 202,32 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | skipasy 5 dni 35 ks-Gymn. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ORAVA SKIPARK. a.s. | 44716028 | 1 050,00 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | čist.potreby podľa vyberu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 105,94 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra |