Faktúry
Počet záznamov: 4694
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0031/18 | školenie zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti 14.2.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TEMPO Ing.Tomáš Polák | 37097016 | 50,00 € | 11.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | materiál spotrebné normy a receptúry pre ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ballux,spol.s r.o. | 46065385 | 51,80 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | za skipasy na vleky pre žiakov počas lyžiarskeho výcviku od 4.2. do 10.2.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SKI ČERTOV JAVORNIKY s.r.o. | 36343315 | 350,00 € | 11.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | lieky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 23,33 € | 13.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | Strojové čistenie podlahy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 223,00 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | ubytovanie 10 osob na lyž.výcv. od 4.2.2018-do 10.2.2018 ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Tatiana Krečmerová | 34751939 | 1 150,00 € | 11.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | stravné lístky 1100ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 52,80 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | umyvač- prostriedok KEMA 25 kg 2ks ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 256,00 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | oprava um.riadu T 155 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 334,56 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | Zyxel GS 1100-24 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 82,69 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/20 | DRO-Dávkovač NEXA | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 67,20 € | 15.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | kontrola hydrantu,tlaková skúška | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Flame Control | 47218657 | 105,00 € | 27.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/18 | oprava váh ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ján Žilavý SERVIS váh | 36981761 | 85,00 € | 10.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | výmena zimných pneum. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 34,91 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/17 | plynová panvica- montáž demontáž | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ján Grof opr.veľk.zariad. | 13967568 | 388,25 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/17 | plynová panvica 120 l ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO-HAAL spol. s r.o. | 31435076 | 3 540,00 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/17 | ubytovanie 44 osob od 12.2.17-17.2.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CK MAGURA, s.r. | 36427403 | 5 280,00 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | TV monitoring,detekcia trasy-Dunajská č.13, Bratislava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 354,07 € | 21.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | Kontrola mot.vozidlo BL-689DZ,vym.olej. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 189,38 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/19 | prac.odev | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 737,52 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/20 | hygienicke potreby/Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 460,37 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/20 | cistiace potreby/ Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 459,00 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/20 | oprava projektora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 173,26 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | za asanáciu podkr. od holubieho trusu,čist. a odvoz likv.trusu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIDELINE s.r.o. | 51267241 | 1 620,00 € | 31.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/18 | poštové poukážky 4000 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 60,00 € | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | lieky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 97,03 € | 31.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/17 | program JA Viac ako peniaze-školský rok 2017/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JA sLOVENSKO.N.O. | 42166292 | 33,00 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | tabuľa korková 60x90-7ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 82,08 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | papier A4 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 64,50 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/17 | pracovné trička,obuv,nohavice, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SLOVEX-Štefan Vacula | 43287247 | 113,50 € | 03.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra |