Faktúry
Počet záznamov: 4736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0248/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 305,01 € | 30.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/23 | pekárenské výroby - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 413,26 € | 31.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 459,53 € | 28.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 346,84 € | 31.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 430,55 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/23 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 309,62 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0395/22 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 326,04 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0364/22 | pekárenské výrobky-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 492,91 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/22 | pekárenské výrobky-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 393,07 € | 31.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/22 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 361,41 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0434/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 218,79 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0397/23 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 753,11 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 413,58 € | 24.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/17 | redakčná činnosť | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Árpád Korpás, Mgr. | 37515471 | 1 000,00 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | za sprievodcovské služby dňa 14.3.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Árpád Korpás, Mgr. | 37515471 | 50,00 € | 04.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | ochrannú obuv | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 245,53 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | sandále bezpečnostné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 99,97 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | čIžMY-biela | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 56,27 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | sandále pracovné,biela-sandále krosky,polo- červená, čierna-nohavice teplákové | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 134,36 € | 21.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | obuv členková č,40 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 39,76 € | 10.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | šľapky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 36,14 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | aSc Rozvrhy 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 11.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | Rozvrhy 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 25.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | aSc Rozvrhy 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 14.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | asc rozvrhy 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | asc agenda, dochádzka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 938,00 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | asc agenda, dochádzka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | modul egouverment | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 168,00 € | 27.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | asc agenda komplet 2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 659,00 € | 06.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | technická pomoc | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 200,00 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra |