Faktúry
Počet záznamov: 4694
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0166/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 400,81 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0264/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 478,28 € | 14.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0365/23 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 258,98 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0362/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 494,18 € | 30.01.2024 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0272/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 931,68 € | 19.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 947,05 € | 20.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0194/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 071,40 € | 31.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0151/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 160,92 € | 28.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 665,08 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0312/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 217,46 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 301,99 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0203/17 | poist auto BL 689DZ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 110,04 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/17 | poist žiakov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 580,90 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/17 | poist účit.do17.12.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 229,36 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/17 | poist zamest. do 17.12.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 122,90 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/18 | poist auto6.12.2018-6.12.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 120,96 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/18 | poist zamestn.17.12.2018-17.12.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 122,90 € | 19.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/18 | poist učiť.17.12.2018-17.12.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 229,36 € | 19.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/18 | poist žiakov 17.12.2018-17.12.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 580,90 € | 19.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/19 | poist aut. do 5.12.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 145,08 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/19 | Ročné poistné- zamestnanci do 17.12.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 132,73 € | 08.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/19 | Ročné poistené - učiteľov do 17.12.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 247,71 € | 08.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/19 | Ročné poistené - žiakov do 17.12.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 627,37 € | 08.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/20 | poistne auto | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 159,48 € | 01.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/21 | poistenie auta 6.12.2021-5.12.2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 174,48 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | PZP 6.12.2023 - 5.12.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 202,20 € | 29.09.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/22 | poistenie-auto | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 185,88 € | 12.09.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 1 906,94 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 202,15 € | 27.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 104,65 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra |