Faktúry
Počet záznamov: 4694
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0194/23 | spracovanie účtovníctva 7/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.07.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/23 | spracovanie účtovníctva 6/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 020,00 € | 30.06.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/23 | spracovanie účtovníctva 5/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | spracovanie účtovníctva 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 28.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/23 | účtovné poradenstvo 3/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 630,00 € | 31.03.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | účtovné poradenstvo 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 630,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | účtovné poradenstvo 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 630,00 € | 31.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/22 | účtovné poradenstvo 12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 630,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/22 | účtovné poradenstvo 1-10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 500,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/22 | účtovné poradenstvo 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 630,00 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/23 | poradenstvo 1/2023-12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 9 600,00 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0346/23 | spracovanie účtovníctva 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 150,00 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0290/23 | spracovanie účtovníctva 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/24 | spracovanie účtovníctva 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0101/19 | Ekotopfilm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vločka s.r.o. | 46311050 | 420,00 € | 28.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/23 | odvoz odpadu - OST | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 370,00 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/23 | odvoz odpadu - OST | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 350,00 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/23 | odvoz odpadu - OST | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 350,00 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0009/24 | odvoz odpadu-OST | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 610,00 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0050/24 | odvoz odpadu -pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 350,00 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0041/24 | odvoz odpadu -pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 350,00 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0040/24 | odvoz odpadu -pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 350,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0266/23 | balíček strava na 12mes. 2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 814,75 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | čipy ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 506,40 € | 06.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/22 | balíček Strava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 814,75 € | 24.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/19 | sportovy den | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Victory sport,spol.s.r.o. | 35774282 | 67,56 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/19 | pohár na šport.akt. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Victory sport,spol.s.r.o. | 35774282 | 64,62 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 39,90 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/17 | školenie 28.2.2017-odm.zam. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 79,80 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | seminár odmenovanie zamestnancov v r.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 79,98 € | 22.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra |