Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0352/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 434,24 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 32,28 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/18 | Hrušky,jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 54,68 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/17 | Tofu,maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 408,96 € | 16.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 562,38 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 414,78 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 322,74 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/18 | veselý snehuliak 79ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 74,89 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/17 | tekvica s kôprom | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,28 € | 16.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 382,36 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 943,08 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 145,39 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/18 | olej,cukor,múka,uhorky,med,cicer | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 567,10 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 300,30 € | 13.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 356,24 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 237,96 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/19 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 61,15 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/18 | rama,činske špeciality | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 172,87 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/17 | hrušky,kapusta kvasená | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 186,68 € | 12.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 328,79 € | 03.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 158,40 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 271,88 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/18 | pardajka,mlieko,kuskus,vajička | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 496,55 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/17 | mliečný nápoj,karfiol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 478,97 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 762,38 € | 27.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 659,56 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 849,14 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/18 | cibuľa,zemiaky,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 337,03 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 485,65 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 430,51 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra |