Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0383/17 | uhorky,marhula polené,francúzska zmes | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 205,22 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0382/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 533,26 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0382/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 357,50 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0382/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 69,30 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0382/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 231,00 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0382/17 | čaj promo,med kvetový,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 241,75 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 892,28 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 375,70 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 84,80 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 71,28 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/17 | vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 144,00 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0380/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 373,46 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0380/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 200,76 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0380/18 | chlieb pšen.raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 170,78 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0380/17 | za červenej repy 100kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 101,78 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0379/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 257,40 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0379/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 240,19 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0379/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 909,81 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0379/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 340,56 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0379/17 | mrkva,zemiaky,rajčiny,zeler,cesnak.banán | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 344,51 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0378/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 721,40 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0378/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 969,82 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0378/19 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 8,66 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0378/18 | ryža,syr,losos | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 189,85 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0378/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 213,80 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0377/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 519,46 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0377/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 162,10 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0377/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 295,18 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0377/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 272,25 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0377/17 | pomaranč,slivky,višňa,med,cicer,spagety | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 295,03 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra |