Faktúry
Počet záznamov: 4736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0358/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 337,47 € | 29.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 101,04 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 234,52 € | 30.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 493,35 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 209,35 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 350,00 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 84,58 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/18 | cibuľa,zemiak,cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 352,50 € | 30.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/17 | olej,krutóny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 189,36 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 398,94 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 628,91 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 19,20 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/18 | cibuľa,mrkva,zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 411,49 € | 29.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/17 | banány,hrozno,mandarinky,jablká | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 864,94 € | 16.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 412,50 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 404,50 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 552,18 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 221,29 € | 29.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/17 | kôpor,cvikla,rama | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 265,96 € | 16.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 532,73 € | 07.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 245,74 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 69,30 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/18 | chlieb pšen raž.krájaný,vianočka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 266,49 € | 29.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/17 | mrkva,zemiaky,cibuľa,zeler,kalerábik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 129,17 € | 16.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 213,56 € | 07.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 344,55 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 194,56 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 43,52 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/17 | strúhanka,paprika slad. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,30 € | 16.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 151,20 € | 07.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |