Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/22 | teplo 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 390,00 € | 01.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | tep.energia 8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 550,00 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | teplo 12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 530,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | teplo 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 18 814,13 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/24 | teplo 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 15 310,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/22 | vodoinštalácia-havarijný stav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 318,00 € | 26.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | školenie-novela zákona | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KANTORKA. n.o. | 45740313 | 39,00 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | výmena opotrebovaných podl.krytín-havarijný stav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stavro-Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 990,00 € | 15.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | pokročilé funkcie Edupage | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Uni Kredit n.o. | 42000726 | 2 376,00 € | 03.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/17 | rozhodovanie futbalových zápasov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | BEST TEAM s.r.o. | 47621401 | 60,00 € | 10.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Textus s.r.o. | 36682195 | 323,37 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | redakčná činnosť | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Árpád Korpás, Mgr. | 37515471 | 1 000,00 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | za sprievodcovské služby dňa 14.3.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Árpád Korpás, Mgr. | 37515471 | 50,00 € | 04.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | Rádiomagnetofón ECG CDR biely 5 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 175,68 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Klimatizácia Whirlpool PACW12CO | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 682,40 € | 13.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | Gogen Power Bank 2 000mAh 10ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 47,08 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | Chladnička bez mrazničky CANDY CCOLS+doprav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 364,95 € | 10.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Mikrovlnná rúra GORENJE MO 17ME | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 84,71 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | počítač, monitor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 2 010,63 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | dokovacia stanica, podložka pod myš, dátový kábel | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 356,17 € | 25.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/24 | sušička, pračka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 1 477,43 € | 07.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/17 | Špecle | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 165,31 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/17 | fliačky,cícer | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 156,36 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/17 | špecle | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 236,45 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/17 | oriešková tyčinka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 280,32 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/17 | široké rezance | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 159,28 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/17 | špecle,multivitamin | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 635,69 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/17 | šošovica,kolienka, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 341,84 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/17 | perník zajac,perník sliepka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 596,16 € | 06.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/17 | čierna ribezľa,lesná jahoda,višňa a mäta,broskyňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 241,68 € | 19.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra |