Faktúry
Počet záznamov: 4736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/20 | Skipasy 5 dni-35ks/40,-€/ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ORAVA SKIPARK. a.s. | 44716028 | 1 400,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | oprava veľkokuch. zariadenia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Martin Tretina | 14139111 | 228,65 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | za skipasy na vleky pre žiakov počas lyžiarskeho výcviku od 4.2. do 10.2.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SKI ČERTOV JAVORNIKY s.r.o. | 36343315 | 350,00 € | 11.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | skipasy-žiaci 35ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SKI ČERTOV JAVORNIKY s.r.o. | 36343315 | 1 050,00 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | sťahovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 495,60 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | sťahovanie,likvidácia odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 465,00 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | sťahovanie+doprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 204,00 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | preprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 348,00 € | 08.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | sťahovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 340,80 € | 15.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Kärcher čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Agropotreby K & B, spol. s r. o. | 31434797 | 486,38 € | 10.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Kärcher čistič | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Agropotreby K & B, spol. s r. o. | 31434797 | 990,00 € | 10.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | Team Viewer licenc | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 401,76 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | team viewer 11/2020-11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 401,76 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | TeamViewer licencia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 467,10 € | 28.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | TeamViewer licencia 28.11.2023 - 27.11.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 467,10 € | 01.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/17 | vyučt.12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 43,63 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | tep.energ.1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 392,39 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | tep.energia 2/2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 570,00 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | vyučtoovanie tep.energ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 462,41 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | tep.energia 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 230,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | tepelná energia 4/2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 550,00 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | Tep.energia -5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 050,00 € | 03.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | vyučt.tep.energie 4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 280,18 € | 11.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | tep.energia 6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 050,00 € | 05.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | vyučt.tep.energie 5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 421,52 € | 08.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | tep.energia 7/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 910,00 € | 03.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | vyučtovanie tep.energia 5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 783,39 € | 11.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | vyučtovanie tep.energie 7/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 814,58 € | 09.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | tep.energia 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 960,00 € | 04.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | tep.energia-9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 030,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra |