Faktúry
Počet záznamov: 4736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0363/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 968,75 € | 13.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | inštalácia kopírky B7035 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 156,00 € | 13.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 213,56 € | 11.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0361/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 213,00 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0360/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 553,92 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0359/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 672,56 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | informačné služby 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 209,35 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 375,48 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 398,94 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 412,50 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | prenájom kopírky B7035 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 08.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 213,56 € | 07.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 151,20 € | 07.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 532,73 € | 07.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 301,71 € | 07.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | čistenie komína | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 35,00 € | 07.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 382,36 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 562,38 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 356,24 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 328,79 € | 03.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | el.energia 10/2023-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 434,39 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | plyn 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 130,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | el.energia 11/2023-preddavok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 400,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | teplo 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 140,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | služba-správa, prevádzka TEZ 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | teplo-vyúčtovanie 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 899,01 € | 31.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | bioodpad 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 86,40 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | telefon 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,08 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | mobil 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 31.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra |