Faktúry
Počet záznamov: 4694
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0059/17 | sťahovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 495,60 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0092/17 | mrkva,zeler,šampiňóny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 196,16 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/17 | tvaroh,uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 338,28 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0096/17 | olej,šošovica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 207,25 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/17 | cereálna tyčinka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 361,20 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/17 | Pizza omáčka,kečup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 209,41 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0099/17 | široké rezance | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 159,28 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | telefon2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,39 € | 09.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0101/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 609,72 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0102/17 | vitamaxima | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 217,44 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/17 | bulgur,tehla family | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 151,96 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 254,10 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/17 | paula mliečna čok. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 403,56 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/17 | špecle,multivitamin | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 635,69 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/17 | Webhosting a údružba RS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 102,00 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/17 | nábytok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 64,80 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | energia 2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 040,93 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/17 | rajčiny,zeler,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 143,23 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/17 | ryža,maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 468,28 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0111/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 75,24 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/17 | marhule, hrozno,čerešne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 383,47 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/17 | karfiol,paprika červená | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 596,02 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0115/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 274,56 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 176,20 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/17 | Vitamaxima jablko-hruška | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 48,96 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0122/17 | zeler,šalát,kalerábik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,51 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0123/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 59,40 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/17 | tlač.stravné listky 1740ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 83,52 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | opakované čitenie odtoku od WC vysokotl. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 543,94 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0125/17 | kukurica,rama | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 269,64 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |