Faktúry
Počet záznamov: 4736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0126/17 | ryža,repka olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 157,64 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/17 | kapuszta,banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 210,22 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/17 | treska,jogurt,zemiaková kaša | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 711,67 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | sťahovanie,likvidácia odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 465,00 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | vodné a stočné 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,28 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | odvoz 240 l nádoby odpad ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 59,69 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | plynová panvica 120 l ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO-HAAL spol. s r.o. | 31435076 | 3 540,00 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | plynová panvica- montáž demontáž | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ján Grof opr.veľk.zariad. | 13967568 | 388,25 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Kontrola mot.vozidlo BL-689DZ,vym.olej. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 189,38 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 229,90 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/17 | šošovica,kolienka, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 341,84 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/17 | horčica,syr,cvikla,fazuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 560,76 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/17 | kapusta biela,zeler,hrozno,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 338,74 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/17 | Mraz.jablkovo-tvarohové lasagne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 672,00 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/17 | Mraz.jabl.lasagne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 519,84 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 80,70 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/17 | OLMÍCI medvídci vanilka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 367,92 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | tepelná energia 4/2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 550,00 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 343,20 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 856,95 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | za plyn 4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 240,00 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | telefon 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,11 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | zrážková voda 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 311,87 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/17 | chlieb tmavý | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rajček Michal Fa Emont | 11866225 | 42,77 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/17 | chlieb tmavý,rožok obyčajný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rajček Michal Fa Emont | 11866225 | 103,79 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/17 | chlieba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rajček Michal Fa Emont | 11866225 | 96,23 € | 31.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | ubytovanie 44 osob od 12.2.17-17.2.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CK MAGURA, s.r. | 36427403 | 5 280,00 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/17 | med,múka,paprika,rasca | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 218,21 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/17 | syr,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 333,69 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/17 | sirup,rezance | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 223,63 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |