Faktúry
Počet záznamov: 4736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0176/17 | maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 295,76 € | 24.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | Tep.energia -5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 050,00 € | 03.05.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | vodné a stočné 4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 445,80 € | 30.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | za plyn5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 93,00 € | 03.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/17 | Fliačky zvlnené,šampiňóny krájané,rama | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 199,46 € | 26.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 106,59 € | 26.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/17 | Mraz.losos,mraz.hrášok,uhorky,mraz.tekvica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 975,28 € | 26.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 432,63 € | 28.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/17 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 45,32 € | 28.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/17 | zemiaky,šalát,paprika,banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 253,04 € | 27.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 206,53 € | 28.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | fixinela,rukavice,hubka,sáčky do koša,uterka,sóda kryštalická | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 330,71 € | 04.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/17 | strúhanka,olej,šošovica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 205,64 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/17 | rama,hriňovská tehla | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 426,63 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/17 | cibuľa,petrlen,zeler,cesnak,kalerábik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 42,56 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 217,64 € | 03.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 470,58 € | 03.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/17 | cukor,soľ,majoranka,rasca | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,38 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/17 | vajcia čerstvé L30 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,60 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/17 | chlieb raž.rohlík, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 69,52 € | 02.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | zrážková voda 4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 301,92 € | 10.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | vyučt.tep.energie 4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 280,18 € | 11.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | telefon-4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,37 € | 11.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | žiacka knižka pre ZŠ 1-4/240ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 127,69 € | 11.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | služba 5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 10.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/17 | Jogurt bielý,mraz.karfiol,brokolica,marhule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 303,77 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | služba za vyhotovené kópie za 1-4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Perena s.r.o. | 35910232 | 389,64 € | 11.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/17 | petržlen,zeler,cesnak,citróny,pomaranče,cibuľa červená | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 214,00 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 249,62 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/17 | ryža,šošovica,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 239,98 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra |