Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4407
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
4/2018 Služba I.Q.2017 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 60,00 € 02.01.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 výmenu exp.nádoby P.I.O. s.r.o. 144,80 € 09.01.2017 Faktúra
DFBV/0001/18 za poskytovanie služieb virt. knižnice za 2018 KOMENSKY, s.r.o. 198,72 € 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0001/19 tep.energie 1/19 Bratislavaská teplárenská, a.s. 8 810,00 € 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/20 služba-virtuálnej knižnice za 1-12/20 KOMENSKY, s.r.o. 198,72 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0001/21 mobil 12/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 140,00 € 14.01.2021 Faktúra
DFBV/0001/22 telefon 12/2021 Slovak Telekom, a.s. 43,44 € 05.01.2022 Faktúra
DFBV/0001/23 vypracovanie prevádz.poriadku HACCP Monika Partlová MP s.r.o. 500,00 € 04.01.2023 Faktúra
DFBV/0002/17 vyučt.12/16 Bratislavaská teplárenská, a.s. 43,63 € 10.01.2017 Faktúra
DFBV/0002/18 tel.energia za 1/2018 Bratislavaská teplárenská, a.s. 7 720,00 € 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/19 energia 12/18 Zapadoslovenská energetika 1 194,18 € 17.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/20 tep.energia 1/2020 Bratislavská teplárenská, a.s. 7 970,00 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/21 telefon 12/2020 Slovak Telekom, a.s. 48,04 € 14.01.2021 Faktúra
DFBV/0002/22 GPS monitoring 1-12/2022 gps systems s.r.o. 115,20 € 06.01.2022 Faktúra
DFBV/0002/23 služba-správa, prevádzka TEZ 1/2023 Ekoterm s.r.o. 120,00 € 09.01.2023 Faktúra
DFBV/0003/17 parapet Rosnička Slovákia a.s. 55,31 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 Školské jedáleň webhosting 12 mesiac ŠEVT a.s. 30,00 € 15.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/19 ŠJ webhosting r.2019 ŠEVT a.s. 30,00 € 14.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/20 poplatok za školenie ročné zúčtovanie 2019 Maxim s.r.o. 114,00 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/21 teplo 1/2021 Bratislavská teplárenská, a.s. 8 690,00 € 14.01.2021 Faktúra
DFBV/0003/22 inštalácia a kofigurácia SW Verejná informačná služba, spol.s.r.o 129,00 € 06.01.2022 Faktúra
DFBV/0003/23 teplo 1/2023 MH Teplárenský holding, a.s. 9 820,00 € 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0004/17 materiál Mobelix SK s.r.o. 486,47 € 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0004/18 vyučt.tep.energ 12/17 Bratislavaská teplárenská, a.s. 8,06 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/19 za poskyttovanie služieb virtuálnej knižnica r.2019 KOMENSKY, s.r.o. 198,72 € 15.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/20 poplatok za projekt Educate Slovákia 2020 AIESEC Bratislava 150,00 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/21 elektricka energia 12/2020 Západoslovenská energetika 1 042,50 € 14.01.2021 Faktúra
DFBV/0004/22 bioodpad 12/2021 CMT Group s.r.o. 69,12 € 10.01.2022 Faktúra
DFBV/0004/23 GPS monitoring 1-12/20223 gps systems s.r.o. 115,20 € 10.01.2023 Faktúra
DFBV/0005/17 školenie VESNA nezisk.org. 39,90 € 16.01.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »