Faktúry
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/2018 | Služba I.Q.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 60,00 € | 02.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0001/17 | výmenu exp.nádoby | P.I.O. s.r.o. | 144,80 € | 09.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0001/18 | za poskytovanie služieb virt. knižnice za 2018 | KOMENSKY, s.r.o. | 198,72 € | 02.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0001/19 | tep.energie 1/19 | Bratislavaská teplárenská, a.s. | 8 810,00 € | 02.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0001/20 | služba-virtuálnej knižnice za 1-12/20 | KOMENSKY, s.r.o. | 198,72 € | 02.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0001/21 | mobil 12/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 140,00 € | 14.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0001/22 | telefon 12/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 43,44 € | 05.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0001/23 | vypracovanie prevádz.poriadku HACCP | Monika Partlová MP s.r.o. | 500,00 € | 04.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0002/17 | vyučt.12/16 | Bratislavaská teplárenská, a.s. | 43,63 € | 10.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0002/18 | tel.energia za 1/2018 | Bratislavaská teplárenská, a.s. | 7 720,00 € | 02.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0002/19 | energia 12/18 | Zapadoslovenská energetika | 1 194,18 € | 17.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0002/20 | tep.energia 1/2020 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 7 970,00 € | 02.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0002/21 | telefon 12/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 48,04 € | 14.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0002/22 | GPS monitoring 1-12/2022 | gps systems s.r.o. | 115,20 € | 06.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0002/23 | služba-správa, prevádzka TEZ 1/2023 | Ekoterm s.r.o. | 120,00 € | 09.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0003/17 | parapet | Rosnička Slovákia a.s. | 55,31 € | 11.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0003/18 | Školské jedáleň webhosting 12 mesiac | ŠEVT a.s. | 30,00 € | 15.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0003/19 | ŠJ webhosting r.2019 | ŠEVT a.s. | 30,00 € | 14.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0003/20 | poplatok za školenie ročné zúčtovanie 2019 | Maxim s.r.o. | 114,00 € | 02.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0003/21 | teplo 1/2021 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 8 690,00 € | 14.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0003/22 | inštalácia a kofigurácia SW | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 129,00 € | 06.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0003/23 | teplo 1/2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | 9 820,00 € | 02.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0004/17 | materiál | Mobelix SK s.r.o. | 486,47 € | 12.01.2017 | Faktúra |
| DFBV/0004/18 | vyučt.tep.energ 12/17 | Bratislavaská teplárenská, a.s. | 8,06 € | 12.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0004/19 | za poskyttovanie služieb virtuálnej knižnica r.2019 | KOMENSKY, s.r.o. | 198,72 € | 15.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0004/20 | poplatok za projekt Educate Slovákia 2020 | AIESEC Bratislava | 150,00 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0004/21 | elektricka energia 12/2020 | Západoslovenská energetika | 1 042,50 € | 14.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0004/22 | bioodpad 12/2021 | CMT Group s.r.o. | 69,12 € | 10.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0004/23 | GPS monitoring 1-12/20223 | gps systems s.r.o. | 115,20 € | 10.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0005/17 | školenie | VESNA nezisk.org. | 39,90 € | 16.01.2017 | Faktúra |