Faktúry
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/17 | zástava EU 100x150cm 1ks | 2U spol.s.r.o | 26,46 € | 07.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0033/19 | 2 sady SR+EÚ zástava 100+150sm | 2U spol.s.r.o | 68,70 € | 19.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0144/19 | SR vlajka a znak | 2U spol.s.r.o | 169,20 € | 24.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0107/22 | materiál - inkluzívny tím-doplatok | 3lobit s.r.o. | 1,45 € | 11.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0106/22 | materiál - inkluzívny tím | 3lobit s.r.o. | 4 000,00 € | 11.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0091/18 | Toner,18ks,valec4ks | 3P slúži Vám, s.r.o. | 1 179,18 € | 14.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0092/18 | Papier A4 danube121bal | 3P slúži Vám, s.r.o. | 312,18 € | 15.05.2018 | Faktúra |
| DFBV/0154/18 | kancelárske potreby | 3P slúži Vám, s.r.o. | 1 197,37 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0166/18 | kôš, sáčky do koša | 3P slúži Vám, s.r.o. | 138,43 € | 06.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0186/18 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 322,50 € | 03.10.2018 | Faktúra | |
| DFBV/0200/18 | čist.potreby | 3P slúži Vám, s.r.o. | 1 133,82 € | 12.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0031/19 | Toner Samsung -10k,svalec samsung-3ks | 3P slúži Vám, s.r.o. | 926,93 € | 14.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0032/19 | Papier A4 Danube 125 bal. | 3P slúži Vám, s.r.o. | 366,00 € | 14.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0047/19 | čist.potreby podľa vyberu | 3P slúži Vám, s.r.o. | 1 105,94 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0054/19 | USB kľúč 16 GB,32GB-10 ks ,myš Genius | 3P slúži Vám, s.r.o. | 227,04 € | 14.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0056/19 | výkres 2bal,farbičky 1bal, obálky 1tis. | 3P slúži Vám, s.r.o. | 167,23 € | 20.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0057/19 | toner Epson 1ks | 3P slúži Vám, s.r.o. | 78,91 € | 20.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0060/19 | valec EPSON AL M1 200 1 ks | 3P slúži Vám, s.r.o. | 111,78 € | 26.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0061/19 | Toner Toshiba | 3P slúži Vám, s.r.o. | 43,68 € | 28.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0071/19 | Toner HP CE410X | 3P slúži Vám, s.r.o. | 42,72 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0094/19 | balik pre 1. rocnik | 3P slúži Vám, s.r.o. | 363,02 € | 14.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0110/19 | voda,lizanky | 3P slúži Vám, s.r.o. | 223,61 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0142/19 | výkres,papier far.,skartováč 2 ks | 3P slúži Vám, s.r.o. | 247,04 € | 22.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0143/19 | čist.spotr. | 3P slúži Vám, s.r.o. | 1 554,19 € | 22.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0166/19 | kanc.potr. | 3P slúži Vám, s.r.o. | 595,30 € | 20.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0190/19 | Toner Toshiba Estudio 120 2 ks, Toner HP CE410x/305 kom 1 ks | 3P slúži Vám, s.r.o. | 146,76 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0202/19 | čist.potreby podľa rozp. | 3P slúži Vám, s.r.o. | 1 582,06 € | 20.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0222/19 | Toner Samsung ŠJ6ks | 3P slúži Vám, s.r.o. | 264,06 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0223/19 | papier A4 125 bal | 3P slúži Vám, s.r.o. | 366,00 € | 17.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0238/19 | Výstražná tabuľa klzká podľah 12 ks | 3P slúži Vám, s.r.o. | 187,92 € | 29.10.2019 | Faktúra |