Faktúry
Počet záznamov: 4736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/18 | vodné a stočné do16.10.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 399,00 € | 31.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | hygienicke potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 6,24 € | 16.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | monitor Samsung, karta 2GB | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 401,87 € | 12.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | cistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 459,65 € | 11.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 28.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Prvouka 2 pracovná učebnica pre ZŠ s VJM 20 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 100,00 € | 15.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Aplikačné a systémové konzult.PAM | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 18.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | služba mzdy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Toner HP CE410X | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 42,72 € | 09.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | za prednostné vybavenie reklamácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | vymena pneum. a olej a udržba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 408,96 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | vym.zimne koleso a kontrola | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 34,56 € | 31.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | poplatok za školenie ročné zúčtovanie 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 114,00 € | 02.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | lieky podľa vyberu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 103,31 € | 25.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | ubytovanie škol.prírode 10.6-14.6.2019 28 osob.. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PREMONT PLUS s.r.o. | 36263168 | 2 800,00 € | 18.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | Posypová soľ 25 kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 23,60 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | kuchynského vybavenia a technického zabezpečenia do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 18 075,91 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | Laminátor fellowes saturn A3,poradač 5ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 464,16 € | 19.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | výroba pečiarok 1 ks veľká, 1 ks organiz. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY | 11648783 | 85,32 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | regál,2910x1000x300, 8 p pozink,prídavný 2ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | B2Bpartner s.r.o. | 44413467 | 292,80 € | 30.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | TV monitoring potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 338,32 € | 18.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | Tabletovaná soľ pre zmäkčovače vody 25 kg 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 15,36 € | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | oprava RE22 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 283,18 € | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | výstražná vesta žltá S/M 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 8,64 € | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | Toner HPCE505A,výstražná vesta žltá S/M 23ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 182,62 € | 14.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia a tlakov.nádob stabilných | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 112,85 € | 05.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia a tlakov.nádob stabilných | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 163,84 € | 05.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 322,50 € | 03.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0159/17 | čist potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 870,08 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra |