Faktúry
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0392/17 | ATC-JR s r.o. | 205,73 € | 10.11.2017 | Faktúra | |
| DFBV/0186/18 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 322,50 € | 03.10.2018 | Faktúra | |
| DFBV/0061/20 | telefon 2/20 | Slovak Telekom, a.s. | 102,42 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0137/17 | 090 sk+mad.Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí,Triedna kniha, | ŠEVT a.s. | 142,42 € | 19.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0033/19 | 2 sady SR+EÚ zástava 100+150sm | 2U spol.s.r.o | 68,70 € | 19.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0011/19 | A-toner Brother TN 4 ks | Magic Print s.r.o. | 186,00 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0054/18 | ACER projektor 3ks,držiak na proj. 1ks | IZOCOM | 1 116,38 € | 13.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0087/19 | adm.poplatok za služby-štud.časopís | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 9,90 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| DFSJ/0345/18 | Adv.kalendar- | AG FOODS SK s.r.o. | 455,04 € | 26.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0219/18 | aktualiz.webovej stránky 9-11/2018 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 210,00 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| DFBV/0263/19 | Aktualiz.webovej stránky 9-11/2019 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 210,00 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0139/22 | aktualizácia GDPR | SN real, s.r.o. | 250,00 € | 25.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0105/18 | aktualizácia webovej stránky ,tag.sk 3-5/18 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 234,00 € | 05.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0207/17 | aktualizácia webovej stránky 9-11/17 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 210,00 € | 13.11.2017 | Faktúra |
| DFBV/0102/17 | Aktualizácia webovej stránky mtag.sk 12-02/17 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 210,00 € | 23.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0047/18 | aktualizácia webovej stránky mtag.sk 12/2017-2/2018 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 210,00 € | 05.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0045/17 | aktualizácia webovej stránky12/16-2/17 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 210,00 € | 27.02.2017 | Faktúra |
| DFBV/0038/21 | aku - BL689DZ | MOTOR PARTNER s.r.o. | 119,23 € | 17.02.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0175/18 | americké zemiaky | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 154,22 € | 23.05.2018 | Faktúra |
| DFSJ/0133/18 | ananas, cestoviny, bulgur, sušené hríby, šošovica | ASTERA, s.r.o. | 188,63 € | 24.04.2018 | Faktúra |
| DFBV/0117/19 | Aplikačné a syst.konzultácie | VEMA | 33,54 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0198/19 | Aplikačné a systémové konzult.PAM | VEMA | 33,54 € | 18.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0029/19 | aplikačné a systémové konzultácie | VEMA | 33,54 € | 12.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0052/20 | aplikačné a systémové konzultácie | VEMA | 33,54 € | 28.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0064/20 | aplikacne a systemove konzultacie | VEMA | 33,54 € | 10.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0068/21 | aplikačné a systémové konzultácie | Solitea Slovensko a.s. | 67,08 € | 31.03.2021 | Faktúra |
| DFBV/0145/21 | aplikačné a systémové konzultácie | Solitea Slovensko a.s. | 26,94 € | 21.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0212/21 | aplikačné a systémové konzultácie | Solitea Slovensko a.s. | 33,54 € | 07.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0211/21 | aplikačné a systémové konzultácie | Solitea Slovensko a.s. | 33,54 € | 07.10.2021 | Faktúra |
| DFBV/0265/21 | aplikačné a systémové konzultácie | Solitea Slovensko a.s. | 33,54 € | 08.12.2021 | Faktúra |