Faktúry
Počet záznamov: 4736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0457/17 | potraviny. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 323,40 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0456/17 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 118,53 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0455/17 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 342,45 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0454/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 238,57 € | 26.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0453/17 | rama,kečup,uhorky,syr, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 213,75 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0452/17 | cukor,krupica,korenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 86,22 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0451/17 | maslo,vajcia,droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 167,62 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0450/17 | filé porcie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 503,03 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0449/17 | mrkva,zeler,banány,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 234,96 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0448/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 209,00 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0447/17 | tučniak z mliečnej čokolády | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 308,45 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0446/17 | med,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 91,92 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0445/17 | slivkové perky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRIMA | 33780641 | 360,00 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0444/17 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 157,30 € | 18.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0443/17 | paula vanilková | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 444,60 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0442/17 | multivitamín, hruška a škorica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 225,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0441/17 | kuracie stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 324,37 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0440/17 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 414,38 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0439/17 | kapusta, mrkva, cibuľa,cesnak,citróny kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 58,52 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0438/17 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 231,00 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0437/17 | brokolica, tekvica, cukor práškový, múka sojová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 206,77 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0436/17 | bulgur, ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 149,40 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0435/17 | limonáda, knorr,ľad | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 169,69 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0434/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 218,79 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0434/17 | mäso, mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 343,20 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0433/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 013,54 € | 21.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0433/17 | múka,van.cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,64 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0432/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 85,40 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0432/17 | tehla, mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 217,48 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0431/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 272,67 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |