Faktúry
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0067/23 | zelenina-ŠJ | PICADO s.r.o. | 202,94 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0060/23 | zelenina-ŠJ | PICADO s.r.o. | 460,59 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0058/23 | zelenina-ŠJ | PICADO s.r.o. | 210,77 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0063/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 395,56 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0061/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 90,75 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0059/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 892,10 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0062/23 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 490,03 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0064/23 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 349,04 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0066/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 537,24 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0065/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 1 485,37 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0050/23 | listy, protokoly-maturita | ŠEVT a.s. | 46,52 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0049/23 | online kniha | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 430,69 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0048/23 | členský príspevok DOFE | The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. | 282,00 € | 23.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0047/23 | ubytovanie-lyžiarske G | Fatra Liptov s.r.o. | 6 750,00 € | 23.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0046/23 | vodné, stočné, zrážková 1/2023 vyúčtovanie | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 767,36 € | 20.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0045/23 | toner | Magic Print s.r.o. | 408,00 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0044/23 | servisné práce-tlačiareň | Magic Print s.r.o. | 312,00 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0042/23 | vypracovanie ohlásenie odpadu 2022 | CMT Group s.r.o. | 99,00 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0041/23 | bioodpad 1/2023 | CMT Group s.r.o. | 51,84 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0043/23 | služba 1-3/2023 | SANET | 149,37 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0037/23 | autobusová doprava-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | Drevex-Tomanovics Juraj s.r.o. | 1 058,00 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0053/23 | zelenina -ŠJ | PICADO s.r.o. | 339,31 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0049/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 194,34 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0054/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 72,00 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0052/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 396,00 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0048/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 96,80 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0050/23 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 568,08 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0055/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 2 016,52 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0051/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 70,50 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0029/23 | el.energia 1/2023 | Západoslovenská energetika | 2 239,54 € | 09.02.2023 | Faktúra |