Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4651
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0019/24 predplatné 25.2.2024 - 24.02.2025 VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. 333,48 € 24.01.2024 Faktúra
DFSJ/0026/24 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 893,75 € 24.01.2024 Faktúra
DFSJ/0025/24 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 499,20 € 24.01.2024 Faktúra
DFSJ/0027/24 pekárenské výrobky - ŠJ ARNOLD KÁSA 413,58 € 24.01.2024 Faktúra
DFSJ/0024/24 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 108,90 € 23.01.2024 Faktúra
DFSJ/0023/24 zelenina - ŠJ Heskofruit s.r.o. 154,80 € 23.01.2024 Faktúra
DFBV/0020/24 eTlačivá na 1 rok ŠEVT a.s. 300,00 € 22.01.2024 Faktúra
DFBV/0016/24 pomocný materiál-ŠJ RAABE Slovensko s.r.o 48,20 € 22.01.2024 Faktúra
DFBV/0015/24 plyn-1/2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 300,00 € 22.01.2024 Faktúra
DFSJ/0021/24 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 531,58 € 22.01.2024 Faktúra
DFSJ/0022/24 potraviny - ŠJ ATC-JR s r.o. 697,81 € 22.01.2024 Faktúra
DFSJ/0020/24 zelenina - ŠJ Heskofruit s.r.o. 484,39 € 22.01.2024 Faktúra
DFBV/0023/24 práva používať verzie PER 1/24-12/24 Seyfor Slovensko a.s. 82,32 € 19.01.2024 Faktúra
DFBV/0014/24 prac.odev,obuv Ľubica s.r.o. 625,39 € 19.01.2024 Faktúra
DFBV/0022/24 školenie-Ročné zúčtovanie preddavkov na daň Maxim s.r.o. 123,84 € 19.01.2024 Faktúra
DFSJ/0019/24 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 316,80 € 19.01.2024 Faktúra
DFSJ/0018/24 mäsové výrobky - ŠJ PROJEKT-MARKET s.r.o. 329,54 € 18.01.2024 Faktúra
DFSJ/0016/24 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 1 758,42 € 18.01.2024 Faktúra
DFSJ/0017/24 zelenina - ŠJ Heskofruit s.r.o. 670,99 € 18.01.2024 Faktúra
DFBV/0012/24 hygienické potreby 3P slúži Vám, s.r.o. 678,84 € 17.01.2024 Faktúra
DFBV/0011/24 kanc.potreby 3P slúži Vám, s.r.o. 289,54 € 17.01.2024 Faktúra
DFSJ/0015/24 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 463,76 € 17.01.2024 Faktúra
DFSJ/0014/24 zelenina - ŠJ Heskofruit s.r.o. 373,63 € 17.01.2024 Faktúra
DFSJ/0010/24 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 91,20 € 16.01.2024 Faktúra
DFSJ/0012/24 potraviny - ŠJ ATC-JR s r.o. 1 716,67 € 16.01.2024 Faktúra
DFSJ/0013/24 potraviny - ŠJ UNIQUE SR s.r.o. 1 301,99 € 16.01.2024 Faktúra
DFSJ/0011/24 zelenina - ŠJ Heskofruit s.r.o. 321,96 € 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0003/24 mat.do WC Katak Pro s.r.o. 1 220,00 € 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0008/24 nájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 168,73 € 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0010/24 vodné,stočné,zrážky-1/2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 697,67 € 16.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »