Faktúry
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/22 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 78,29 € | 13.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0272/22 | registračný poplatok-Lego | FLL Slovensko o.z. | 50,00 € | 13.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0273/22 | bioodpad 9/2022 | CMT Group s.r.o. | 69,12 € | 13.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0269/22 | učebnice | Preškoly.sk s.r.o. | 653,10 € | 12.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0268/22 | učebnice | Preškoly.sk s.r.o. | 288,75 € | 12.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0270/22 | školenie | IT Learning Slovakia s.r.o. | 99,60 € | 12.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0271/22 | služba-Bez námahy 2022/2023 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 48,00 € | 12.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0296/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 244,67 € | 11.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0292/22 | potraviny - ŠJ | PICADO s.r.o. | 246,18 € | 11.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0293/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 508,20 € | 11.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0294/22 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 635,39 € | 11.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0295/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 2 640,85 € | 11.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0299/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 164,02 € | 11.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0297/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 484,56 € | 11.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0298/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 93,38 € | 11.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0267/22 | teplo 9/2022 vyúčtovanie | MH Teplárenský holding, a.s. | 64,92 € | 10.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0266/22 | revízia plyn-kotolňa | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 136,62 € | 06.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0265/22 | revízia plyn-ŠJ | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 483,78 € | 06.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0264/22 | revízia plyn-byt | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 163,84 € | 06.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0291/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 126,50 € | 05.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0290/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 241,17 € | 04.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0289/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 602,55 € | 04.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0288/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 434,50 € | 04.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0263/22 | plyn 10/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 98,00 € | 04.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0262/22 | obedy 9/2022, 1016ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 2 052,32 € | 01.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0261/22 | teplo 10/2022 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 5 390,00 € | 01.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0260/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 10/2022 | Ekoterm s.r.o. | 120,00 € | 01.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0259/22 | školenie | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 39,00 € | 30.09.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0287/22 | pekárenské výrobky - ŠJ | ARNOLD KÁSA | 361,41 € | 30.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0258/22 | telefon 9/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 30,37 € | 30.09.2022 | Faktúra |