Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3928
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0038/23 aplikačné a systémové konzultácie Seyfor Slovensko a.s. 190,44 € 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 pomocný materiál, tlač - ŠJ RAABE Slovensko s.r.o 209,00 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 lieky-lyžiarsky kurz CITYPHARM s r.o. 92,53 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 organizačná práca-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 Mgr. Júlia Ivanics 50,00 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 predplatné/archív VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. 333,48 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 predplatné/knižnica, dokumenty VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. 648,61 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 hygienické potreby ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 250,06 € 07.02.2023 Faktúra
DFSJ/0047/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 461,96 € 07.02.2023 Faktúra
DFSJ/0042/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 250,37 € 07.02.2023 Faktúra
DFSJ/0046/23 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 563,60 € 07.02.2023 Faktúra
DFSJ/0039/23 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 343,75 € 07.02.2023 Faktúra
DFSJ/0041/23 potraviny - ŠJ ATC-JR s r.o. 684,59 € 07.02.2023 Faktúra
DFSJ/0043/23 mäsové výrobky - ŠJ PROJEKT-MARKET s.r.o. 354,18 € 07.02.2023 Faktúra
DFSJ/0045/23 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 479,88 € 07.02.2023 Faktúra
DFSJ/0044/23 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 1 698,44 € 07.02.2023 Faktúra
DFSJ/0040/23 potraviny - ŠJ QUALITED s.r.o. 611,21 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 kancelárske potreby-skartovač 3P slúži Vám, s.r.o. 106,79 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 teplo 2/2023 Bratislavská teplárenská, a.s. 9 210,00 € 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 služba-správa, prevádzka TEZ 2/2023 Ekoterm s.r.o. 120,00 € 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 čistiace potreby 3P slúži Vám, s.r.o. 2 385,43 € 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 účtovné poradenstvo 1/2023 WE EKO s.r.o. 630,00 € 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 teplo 1/2023-vyúčtovanie MH Teplárenský holding, a.s. 8 927,56 € 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 telefon 1/2023 Slovak Telekom, a.s. 24,17 € 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 mobil 1/2023 O2 Slovakia, s.r.o. 110,00 € 31.01.2023 Faktúra
DFSJ/0035/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 467,50 € 31.01.2023 Faktúra
DFSJ/0032/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 791,60 € 31.01.2023 Faktúra
DFSJ/0027/23 zelenina - ŠJ PICADO s.r.o. 137,71 € 31.01.2023 Faktúra
DFSJ/0036/23 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 143,20 € 31.01.2023 Faktúra
DFSJ/0034/23 mäsové výrobky - ŠJ DUNA-HÚS, s.r.o. 818,40 € 31.01.2023 Faktúra
DFSJ/0030/23 potraviny - ŠJ ATC-JR s r.o. 723,90 € 31.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »