Faktúry
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Seyfor Slovensko a.s. | 190,44 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0031/23 | pomocný materiál, tlač - ŠJ | RAABE Slovensko s.r.o | 209,00 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0034/23 | lieky-lyžiarsky kurz | CITYPHARM s r.o. | 92,53 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0033/23 | organizačná práca-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | Mgr. Júlia Ivanics | 50,00 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0036/23 | predplatné/archív | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 333,48 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0035/23 | predplatné/knižnica, dokumenty | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 648,61 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0032/23 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 250,06 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0047/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 461,96 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0042/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 250,37 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0046/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 563,60 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0039/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 343,75 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0041/23 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 684,59 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0043/23 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 354,18 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0045/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 479,88 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0044/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 1 698,44 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0040/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 611,21 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0030/23 | kancelárske potreby-skartovač | 3P slúži Vám, s.r.o. | 106,79 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0039/23 | teplo 2/2023 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 9 210,00 € | 01.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0040/23 | služba-správa, prevádzka TEZ 2/2023 | Ekoterm s.r.o. | 120,00 € | 01.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0020/23 | čistiace potreby | 3P slúži Vám, s.r.o. | 2 385,43 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0021/23 | účtovné poradenstvo 1/2023 | WE EKO s.r.o. | 630,00 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0027/23 | teplo 1/2023-vyúčtovanie | MH Teplárenský holding, a.s. | 8 927,56 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0024/23 | telefon 1/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 24,17 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0026/23 | mobil 1/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 110,00 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0035/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 467,50 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0032/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 791,60 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0027/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 137,71 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0036/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 143,20 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0034/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 818,40 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0030/23 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 723,90 € | 31.01.2023 | Faktúra |