Faktúry
Počet záznamov: 4239
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/23 | tlač pre ŠJ | RAABE Slovensko s.r.o | 49,20 € | 28.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0165/23 | učebnice | Preškoly.sk s.r.o. | 386,00 € | 26.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0236/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 148,87 € | 23.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0234/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 368,60 € | 23.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0235/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 744,32 € | 23.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0164/23 | úprava projektovej dokumentácie | Masplan s.r.o. | 1 260,00 € | 23.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0163/23 | nájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 301,68 € | 22.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0230/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 192,50 € | 21.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0233/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 259,13 € | 21.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0232/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 486,00 € | 21.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0162/23 | učebnice | Preškoly.sk s.r.o. | 752,30 € | 21.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0228/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 36,30 € | 20.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0229/23 | potraviny - ŠJ | UNIQUE SR s.r.o. | 947,05 € | 20.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0161/23 | dopravná výchova I. st ZŠ | Sabbath s.r.o. | 225,00 € | 20.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0158/23 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 866,59 € | 20.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0227/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 219,07 € | 19.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0225/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 193,12 € | 19.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0224/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 426,53 € | 19.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0221/23 | ovocie - ŠJ | PICADO s.r.o. | 444,05 € | 19.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0226/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 361,46 € | 19.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0223/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 1 944,70 € | 19.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0222/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 884,65 € | 19.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0159/23 | nastavenie a inštalácia kopírky | Magic Print s.r.o. | 36,00 € | 19.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0160/23 | elektrická energia | Západoslovenská energetika | 524,04 € | 19.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0217/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 654,06 € | 14.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0220/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 341,00 € | 14.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0215/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 206,25 € | 14.06.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0216/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 287,58 € | 14.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0155/23 | hygienické potreby ŠJ | 3P slúži Vám, s.r.o. | 401,52 € | 14.06.2023 | Faktúra |
| DFBV/0156/23 | časopis Geografia | EPL s.r.o. | 15,00 € | 14.06.2023 | Faktúra |