Faktúry
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/23 | servisné práce, soľ tabletová | Gastropredaj plus s.r.o. | 298,80 € | 20.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0012/23 | toner | 3P slúži Vám, s.r.o. | 494,16 € | 20.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0020/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 127,44 € | 20.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0009/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Seyfor Slovensko a.s. | 38,34 € | 18.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0008/23 | práva používania rok 2023-VEMA | Seyfor Slovensko a.s. | 25,20 € | 18.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0010/23 | vodné, stočné, zrážková 1/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 502,36 € | 18.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0006/23 | kancelárske potreby-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 102,90 € | 17.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0007/23 | kancelárske potreby-kalendáre | IMI Trade s.r.o. | 693,60 € | 17.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0010/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 296,63 € | 13.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0005/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 216,17 € | 13.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0004/23 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 287,23 € | 13.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0006/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 325,60 € | 13.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0003/23 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 409,20 € | 13.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0008/23 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 729,33 € | 13.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0009/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 719,38 € | 13.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0007/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 639,66 € | 13.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0002/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 1 224,75 € | 13.01.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0001/23 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 431,64 € | 13.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0005/23 | kancelárske potreby-papier A4 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 568,50 € | 12.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0004/23 | GPS monitoring 1-12/20223 | gps systems s.r.o. | 115,20 € | 10.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0002/23 | služba-správa, prevádzka TEZ 1/2023 | Ekoterm s.r.o. | 120,00 € | 09.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0001/23 | vypracovanie prevádz.poriadku HACCP | Monika Partlová MP s.r.o. | 500,00 € | 04.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0003/23 | teplo 1/2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | 9 820,00 € | 02.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0335/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Seyfor Slovensko a.s. | 38,34 € | 31.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0337/22 | teplo 12/2022 vyúčtovanie | MH Teplárenský holding, a.s. | 491,64 € | 31.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0339/22 | plyn vyúčtovanie 8-12/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 638,18 € | 31.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0338/22 | elekt.energia 12/2022 | Západoslovenská energetika | 1 517,70 € | 31.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0334/22 | telefon 12/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 25,18 € | 31.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0336/22 | informačné služby 12/2022 | Ing.Martin Rimbala | 200,00 € | 31.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0333/22 | oprava tel.ústredne | Martin Gramblička ALFA-tel | 75,00 € | 29.12.2022 | Faktúra |