Faktúry
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0396/22 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 487,58 € | 27.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0331/22 | nájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 176,80 € | 27.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0332/22 | obedy 12/2022, 771ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 1 557,42 € | 22.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0394/22 | zelenina -ŠJ | PICADO s.r.o. | 363,12 € | 21.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0393/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 329,51 € | 21.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0392/22 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 172,12 € | 21.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0395/22 | pekárske výrobky - ŠJ | ARNOLD KÁSA | 326,04 € | 21.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0329/22 | vodné,stočné,zrážková 11/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 762,92 € | 21.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0330/22 | domény mtag.sk | Designet s.r.o. | 180,00 € | 19.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0385/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 281,13 € | 19.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0391/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 250,25 € | 19.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0387/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 409,20 € | 19.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0389/22 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 312,98 € | 19.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0390/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 350,20 € | 19.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0388/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 1 063,88 € | 19.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0384/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 187,39 € | 13.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0379/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 240,19 € | 13.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0377/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 162,10 € | 13.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0382/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 357,50 € | 13.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0375/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 99,00 € | 13.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0374/22 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 634,57 € | 13.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0376/22 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 1 051,01 € | 13.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0383/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 73,76 € | 13.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0381/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 375,70 € | 13.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0378/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 969,82 € | 13.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0373/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 452,48 € | 13.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0324/22 | poistné 1.12.2022-31.5.2023 | Generali Poisťovňa a.s. | 619,98 € | 13.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0325/22 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 250,06 € | 13.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0327/22 | účtovné poradenstvo 11/2022 | WE EKO s.r.o. | 630,00 € | 12.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0328/22 | účtovné poradenstvo 12/2022 | WE EKO s.r.o. | 630,00 € | 12.12.2022 | Faktúra |