Faktúry
Počet záznamov: 4806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/24 | spracovanie účtovníctva 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/24 | poistenie majetku | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 154,93 € | 31.01.2024 | 10.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/24 | skrinka na núdzový klúč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurohas Slovakia s.r.o. | 55214606 | 124,50 € | 31.01.2024 | 10.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0362/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 494,18 € | 30.01.2024 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | školenie-seminár PAM 39.00 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 96,00 € | 30.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | školenie RZD | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IT Learning Slovakia s.r.o. | 43939899 | 271,20 € | 30.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0035/24 | mliečné výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rajo a.s. | 31329519 | 1 166,40 € | 30.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0034/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 106,40 € | 30.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0033/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 134,47 € | 30.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/24 | lieky na lyžiacky kurz | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 181,60 € | 29.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 143,57 € | 29.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0031/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 968,37 € | 28.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/24 | kanc.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 1 620,30 € | 26.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 707,05 € | 25.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0028/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 351,71 € | 25.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/24 | Prototyp okna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Drevoprogres Plus s.r.o. | 44278829 | 3 589,20 € | 24.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | predplatné 25.2.2024 - 24.02.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 333,48 € | 24.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 893,75 € | 24.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0025/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 499,20 € | 24.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0027/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 413,58 € | 24.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0024/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 108,90 € | 23.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0023/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 154,80 € | 23.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/24 | pomocný materiál-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 48,20 € | 22.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | plyn-1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 300,00 € | 22.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | eTlačivá na 1 rok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 300,00 € | 22.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0021/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 531,58 € | 22.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0022/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 697,81 € | 22.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0020/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 484,39 € | 22.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/24 | práva používať verzie PER 1/24-12/24 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 82,32 € | 19.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | prac.odev,obuv | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ľubica s.r.o. | 50982516 | 625,39 € | 19.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra |