Faktúry
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0326/22 | účtovné poradenstvo 1-10/2022 | WE EKO s.r.o. | 2 500,00 € | 12.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0372/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 383,07 € | 07.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0369/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 101,33 € | 07.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0371/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 429,00 € | 07.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0368/22 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 306,00 € | 07.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0367/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 1 094,05 € | 07.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0321/22 | plyn 12/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 98,00 € | 02.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0322/22 | teplo 12/2022 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 7 050,00 € | 02.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0323/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 12/2022 | Ekoterm s.r.o. | 120,00 € | 01.12.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0361/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 225,01 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0365/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 409,20 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0363/22 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 786,98 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0362/22 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 152,04 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0366/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 521,50 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0364/22 | pekárenské výrobky-ŠJ | ARNOLD KÁSA | 492,91 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0314/22 | nájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 172,82 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0316/22 | čiastková refundácia autobus.dopravy-škola v prírode | Ratio Educationis | 39,00 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0318/22 | teplo 11/2022 vyúčtovanie | MH Teplárenský holding, a.s. | -365,41 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0313/22 | informačné služby 11/2022 | Ing.Martin Rimbala | 200,00 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0319/22 | mobil 11/2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | 114,00 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0315/22 | obedy 11/2022, 943ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 1 904,86 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0320/22 | telefon 11/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 24,89 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0317/22 | elekt.energia 11/2022 | Západoslovenská energetika | 1 657,30 € | 30.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0311/22 | dar pre zamestnancov | IMI Trade s.r.o. | 271,68 € | 29.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0312/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Solitea Slovensko a.s. | 38,34 € | 29.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0359/22 | mäsové výrobky - ŠJ | PICADO s.r.o. | 568,80 € | 29.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0358/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 337,47 € | 29.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0360/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 48,00 € | 29.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0310/22 | TeamViewer licencia | Team Viewer Germany GmbH | 467,10 € | 28.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0354/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 245,74 € | 28.11.2022 | Faktúra |