Faktúry
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0353/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 344,55 € | 28.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0356/22 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 628,91 € | 28.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0355/22 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 404,50 € | 28.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0357/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 350,00 € | 28.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0352/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 434,24 € | 28.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0349/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 237,96 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0344/22 | ovocie - ŠJ | PICADO s.r.o. | 163,61 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0343/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 323,46 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0348/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 158,40 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0350/22 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 943,08 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0347/22 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 659,56 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0345/22 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 714,59 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0351/22 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 414,78 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0346/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 1 430,51 € | 22.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0309/22 | elekt.energia 9/2022 | Západoslovenská energetika | 1 202,81 € | 21.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0307/22 | výmena pneumatik | MOTOR PARTNER s.r.o. | 39,54 € | 21.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0308/22 | služba 10-12/2022 | SANET | 149,37 € | 21.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0306/22 | vodné,stočné,zrážková 10/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 656,36 € | 21.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0342/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 443,30 € | 15.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0341/22 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 1 126,85 € | 15.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0303/22 | práva používania - PER 10-12/22 | Solitea Slovensko a.s. | 72,00 € | 14.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0338/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 487,54 € | 14.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0337/22 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 345,69 € | 14.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0339/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 1 019,70 € | 14.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0302/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Solitea Slovensko a.s. | 38,34 € | 14.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0305/22 | bioodpad 10/2022 | CMT Group s.r.o. | 77,76 € | 14.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0300/22 | mobil 9/2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | 102,00 € | 11.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0301/22 | mobil 10/2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | 110,00 € | 11.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0299/22 | učebnice | UniKnihy.sk s.r.o. | 60,00 € | 11.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0298/22 | učebnice pre ZŠ | Expol Pedagogika s.r.o. | 57,00 € | 10.11.2022 | Faktúra |