Faktúry
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0336/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 296,40 € | 09.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0335/22 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 494,90 € | 09.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0297/22 | elekt.energia 10/2022 | Západoslovenská energetika | 1 443,53 € | 09.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0329/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 310,32 € | 08.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0328/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 179,96 € | 08.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0327/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 467,50 € | 08.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0332/22 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 377,89 € | 08.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0331/22 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 359,35 € | 08.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0330/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 1 240,30 € | 08.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0333/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 489,26 € | 08.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0334/22 | mäsové výrobky - ŠJ | DUNA-HÚS, s.r.o. | 423,60 € | 08.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0304/22 | poistné 1.12.2022-31.5.2023 | Generali Poisťovňa a.s. | 1 217,82 € | 08.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0293/22 | obedy 10/2022, 963ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 1 945,26 € | 04.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0294/22 | plyn 11/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 98,00 € | 03.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0292/22 | kancelársky materiál | Blue step s.r.o. | 76,80 € | 01.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0296/22 | teplo 11/2022 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 6 320,00 € | 01.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0295/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 11/2022 | Ekoterm s.r.o. | 120,00 € | 01.11.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0325/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 556,43 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0323/22 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 772,25 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0322/22 | potraviny - ŠJ | ATC-JR s r.o. | 818,81 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0321/22 | mäsové výrobky - ŠJ | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 277,29 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0324/22 | potraviny - ŠJ | QUALITED s.r.o. | 850,57 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0291/22 | učebnice | KORREKT s.r.o. | 513,68 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0288/22 | učebnice | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 475,00 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0326/22 | pekárenské výrobky-ŠJ | ARNOLD KÁSA | 393,07 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0290/22 | teplo 10/2022 vyúčtovanie | MH Teplárenský holding, a.s. | -1 607,15 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0289/22 | telefon 10/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 25,20 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0287/22 | informačné služby 10/2022 | Ing.Martin Rimbala | 200,00 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0285/22 | lampa, kabel - projektor | IZOCOM | 183,38 € | 26.10.2022 | Faktúra |
| DFSJ/0319/22 | zelenina - ŠJ | PICADO s.r.o. | 376,70 € | 26.10.2022 | Faktúra |