Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2291
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0142/20 demontáž a odvoz železných konštrukcií RTA, s.r.o. 5 991,43 € 25.08.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 revízia komínov TK, ŠI KOMINÁR s.r.o. 55,00 € 24.08.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.7.2020 - 8.8. 2020 H Bratislavská vodárenská spoločnosť 84,58 € 24.08.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 zrážky 7/2020 TK Bratislavská vodárenská spoločnosť 81,84 € 24.08.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 vodné, stočné, fakturované obdobie: 27.6.20 - 26.07. 2020 TK Bratislavská vodárenská spoločnosť 62,41 € 24.08.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 náhradné zámky ku školksým skrinkám MY DVA Slovakia, s.r.o. 30,48 € 24.08.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 verejná správa-ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 165,00 € 17.08.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 mobilné služby 7/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 86,54 € 17.08.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 PC siet SANET, júl-september 2020 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete 150,00 € 14.08.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 internet 8/2020 H SWAN, a.s. 16,50 € 10.08.2020 Faktúra
DFBV/0133/20 elektrina 7/2020 TK Západoslovenská energetika 213,20 € 10.08.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 geodetické domeranie TK Filip Fronc – GEOMEP 300,00 € 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 telefonické služby 7/2020 T COM 55,99 € 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 správa a údržba PC siete 7/2020 EASYTECH, s.r.o. 120,00 € 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 zemný plyn 8/2020 H Slovenský plynárenský priemysel 220,00 € 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 zemný plyn 8/2020 ŠJ Slovenský plynárenský priemysel 34,00 € 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 zemný plyn 8/2020 TK Slovenský plynárenský priemysel 2 222,00 € 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 PaM progr.riešenie Vema, s.r.o. 14,40 € 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 čistič okien KÄRCHER Slovakia s.r.o. 120,06 € 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0123/20 vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie: 9.6.2020-8.7.2020 H Bratislavská vodárenská spoločnosť 84,58 € 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 telefonické služby 6/2020 T COM 55,87 € 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 03/2020 GLOBAL GREEN spol s.r.o. 26,16 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ 2/2020 GLOBAL GREEN spol s.r.o. 34,56 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 elektrina 7-11/2020 H Západoslovenská energetika 622,00 € 08.07.2020 Faktúra
DFBV/0116/20 elektrina 6/2020 TK Západoslovenská energetika 211,50 € 08.07.2020 Faktúra
DFBV/0119/20 mobilné služby 6/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 80,77 € 08.07.2020 Faktúra
DFBV/0115/20 zrážky 6/2020 TK Bratislavská vodárenská spoločnosť 79,63 € 08.07.2020 Faktúra
DFBV/0117/20 internet 7/2020 H SWAN, a.s. 16,50 € 08.07.2020 Faktúra
DFBV/0114/20 zemný plyn 7/2020 H Slovenský plynárenský priemysel 220,00 € 03.07.2020 Faktúra
DFBV/0113/20 zemný plyn 7/2020 ŠJ Slovenský plynárenský priemysel 34,00 € 03.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »