Faktúry
Počet záznamov: 3700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/23 | elektrina 6/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 441,28 € | 12.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | vodné (27,43 €); stočné (25,65 €); zrážky (21,60 €); fakt. obdobie: 9.6.23-8.7.2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,68 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | telefonické služby 6/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 50,84 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | služby technika BTS a PO za II.štvrťrok 2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 10.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | vodné (27,43 €); stočné (25,65 €); zrážky (21,60 €); fakt. obdobie: 9.5.23-8.6.2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,68 € | 10.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | správa a údržba PC siete 6/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | prevádzkový poriadok a HACCP systém pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 500,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | 55 % z ceny obedov zamestnancov TKEJ za 06/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu E.J. | 30775302 | 1 082,40 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | zemný plyn 7/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 146,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | zemný plyn 7/2023 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 27,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | zemný plyn 7/2023 SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 580,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | zemný plyn 7/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 970,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 39,33 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | licenčná zmluva SOZA - Záverečné predstavenie v SND | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SOZA | 00178454 | 399,00 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 266,76 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 40,06 € | 28.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 145,31 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | vodné (138,53 €), stočné (129,61 €), zrážky (98,56 €); fakturované obdobie 23.5.23-22.6.2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 366,70 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 339,72 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 158,72 € | 23.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | jazykový kurz UA žiaci za 06/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 21.06.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | elektrina 5/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 55,44 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | elektrina 5/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 482,37 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 05/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 28,80 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 278,80 € | 20.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 440,39 € | 20.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 643,40 € | 16.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | internet 6/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10,99 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 224,87 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 227,67 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra |