Faktúry
Počet záznamov: 3700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/23 | internet 11/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10,99 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | pracovné oblečenie TK, ŠI, ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 927,90 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | elektrina 10/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 223,06 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | elektrina 10/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 27,80 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 971,94 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 269,94 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | chemická úprava vody pre kotolnu, dodanie a montáž | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Balún-RTA | 37036475 | 1 874,75 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 986,72 € | 10.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | vodné, stočné, zrážky, fakt. obdobie 9.10.23-8.11.2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,68 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | telefonické služby 10/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 54,94 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | kalibrácia teplomerov pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 158,40 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 148,62 € | 08.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 903,80 € | 08.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 114,39 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | konzultácia PAM | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | zemný plyn 11/2023 SI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 568,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | zemný plyn 11/2023 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 284,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | zemný plyn 11/2023 SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 580,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | zemný plyn 11/2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 970,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 313,58 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | mobilné služby 10/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 88,19 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | správa a údržba PC siete za 10/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | odber a zneškodenie biologického odpadu zo ŠJ za 10/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 31,68 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | deratizácia a dezinsekcia TK, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | FULLPROFI doggy s.r.o. | 47881879 | 560,00 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 119,48 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | oprava umývačky riadu v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 216,00 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | vodné, stočné, zrážky; fakt. obdobie: 23.9.2023-22.10.2023 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 383,56 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 499,59 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | havarijná výmena radiátorov v TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 5 743,68 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | odpudzovače ďatlov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ORNIS s.r.o. | 52830705 | 267,00 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |