Faktúry
Počet záznamov: 2284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/21 | Dodávka elektriny za obdobie 01/2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 580,54 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Učebnica informačnej bezpečnosti 1 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu | 42309794 | 7,10 € | 28.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Členský príspevok SOPK za rok 2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 30.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | Online školenie 18.01.2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 80,00 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0017/17 | tonery | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 103,20 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Stravné lístky 600ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 150,40 € | 30.01.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | Spracovanie mzdovej a ekonomickej agendy za január 2019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková | 51237415 | 831,50 € | 31.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | Dodávka tepelnej energie - vyúčtovacia fa za 01/2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 526,06 € | 11.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | Stojanový vešiak na odevy čierny 2ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 127,20 € | 01.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.12.2022- 17.01.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 291,82 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | Spracovanie mzdovej agendy 01/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková L2S, s.r.o. | 46529225 | 920,00 € | 22.01.2024 | 03.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/17 | servis - toal.papier, mydlo, papierove utierky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 264,22 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Odborné prehliadky a skúšky el. zariadenia | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 175,06 € | 12.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | konzultácia k PER | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 80,82 € | 31.01.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | abo rohoz cistenie 012020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,67 € | 29.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | podklady k maturitnej skuške | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 42,82 € | 04.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Stavy počítadiel od 01.01.23 do 31.01.23 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 64,97 € | 03.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | Toner do tlačiarne 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 91,80 € | 23.01.2024 | 03.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/17 | energie | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Západosl.energetika, a.s. | 35823551 | 867,76 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Odborné prehliadky a skúšky el. zariadenia | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 2 327,76 € | 12.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | upratovacie a cistiace potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TORBIA, s.r.o. | 36343129 | 173,38 € | 30.01.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | stravne listky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 048,00 € | 30.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Toner 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 84,00 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Tabuľa,nálepka a grafické práce na zákaz parkovania | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Presi s.r.o. | 44900091 | 191,16 € | 02.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Výmena poškodeného HDMI kábla 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Airo, s.r.o. | 48286621 | 60,00 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | Faktúra za jazykový kurz ukrajinských žiakov za mesiac január 2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 25.01.2024 | 03.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/17 | prenájom rohože | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,19 € | 19.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Telekomunikačné poplatky 01/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 € | 31.01.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | popl.za telek.sl. mobil 22122018-21012019 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,29 € | 30.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra |