Faktúry
Počet záznamov: 2284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/22 | Gastrolistky 280ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 383,40 € | 28.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Gastrolístky 1000ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 4 922,34 € | 28.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia za Ing. Tomáš Galandák | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 139,00 € | 18.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | Valcová skúšobňa bŕzd COSBER C-BTC22 KIT, 4x4 so stavebnými prácami | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | UNIVER Slovakia s.r.o. | 35771879 | 16 320,00 € | 03.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | Poistenie priemyselných rizík obdobie 18.12.2017-18.122.2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | UNIQA | 0653501 | 1 746,20 € | 27.11.2017 | 23.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | poistenie majetku za obdobie 18.07.2017-17.07.2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Union poistovna a.s. | 31322051 | 251,98 € | 30.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | poistenie majetku za obdobie 18.07.2017-17.07.2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Union poistovna a.s. | 31322051 | 216,59 € | 30.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Inovačné vzdelávanie digitálna administratíva v škole | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 425,00 € | 17.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | VP - Zdvihák prevodoviek 0,5T - nožná pumpa ( Vzdelávacie poukazy 01-06/2021 ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 112,90 € | 15.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | Kniha - šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TVORIVEC, s.r.o. | 36434965 | 25,00 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/19 | letenky E+ 2017 IT02 KA219-036442-5, Ing.Haliaková, +2studenti | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 690,00 € | 16.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0002/20 | letenky E+ 2018-1BG01-KA201-047933 - 2 učitelia + 5 žiakov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 155,00 € | 18.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0003/20 | dobropis za letenky 7 osob (2 x ucitel, 5 x ziak) E+ 2018-1BG01-KA201-047933 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | -815,00 € | 20.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0014/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Letenky 8ks Rumunsko (nesprávna suma, vrátia spať) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 464,00 € | 29.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0013/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Letenky 8ks Bulharsko / 2 učitelia + 6 žiakov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 720,00 € | 29.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0017/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Letenky 8ks Rumunsko | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 672,00 € | 11.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0028/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Letenky 8ks Rumunsko - Dobropis faktúry č.121112265 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | -464,00 € | 10.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0023/22 | Grant 2021-TCA-069 Mgr.Ivana Trubačikova letenka Vieden-Kodan-Vieden 12.6.22-15.06.22 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 411,25 € | 23.05.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0029/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Batožina Bulharsko 02.07.2022-09.07.2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 628,50 € | 30.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0034/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 (E8) 6 ks leteniek na nadnárodné stretnutie Vienna-Porto 4.12.2022-9.12.2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 842,00 € | 30.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | športové potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TRINET Corp, s.r.o. | 36362786 | 255,00 € | 05.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | športové pomôcky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TRINET Corp, s.r.o. | 36362786 | 185,81 € | 26.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/21 | 4x celosezónne pneumatiky na školskú autoškolu BA132GJ | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Transportprojekt s.r.o. | 44482094 | 152,06 € | 05.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Jazda Prešporáčikom - PRO Erasmus | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 340,00 € | 08.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | upratovacie a cistiace potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TORBIA, s.r.o. | 36343129 | 173,38 € | 30.01.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | portrét prezidentky SR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 45,00 € | 06.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | spracovanie materialu BOZP | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TIROS - Ing. Tibor Račko | 17368511 | 400,00 € | 05.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 120,00 € | 14.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Upratovací vozík 1ks, WC set 10ks, skartátor 1ks, tabuľa 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 285,11 € | 21.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Zakladač 10ks, podložka pod myš 10ks, mikrovlnná rúra 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 176,16 € | 31.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra |