Faktúry
Počet záznamov: 2305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0008/18 | bedmint.košíky športova činnost | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SportObchod.sk | 26904241 | 123,96 € | 15.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/19 | odborna prax Olomouc 19.5.-1.6.2019 organizacia projektu pre 16 studentov E+2018-1-SK01-KA102-045899 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 800,00 € | 17.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 100,00 € | 19.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0006/24 | Support webových stránek školy 2/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 145,20 € | 01.03.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/22 | Úprava cookies na webu školy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 242,00 € | 16.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/19 | odborna prax Olomouc 19.5.-1.6.2019 pobyt študenti 16 osob E+2018-1-SK01-KA102-045899 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 13 216,00 € | 17.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 9 744,00 € | 19.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0005/19 | odborna prax Olomouc 19.5.-1.6.2019 pobyt doprovod E+2018-1-SK01-KA102-045899 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 980,00 € | 17.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/18 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 19.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0004/19 | parkovacie stlpiky 9ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | 3C SYSTEM s.r.o. | 24771627 | 1 188,53 € | 15.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/24 | Support webových stránek školy 01/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 145,20 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0003/22 | Antigénové testy na Covid 19 Lituo 200 ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZENCO Corp. a.s. | 09862421 | 442,20 € | 25.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/20 | dielensky vozik, refraktometer vzdelavacie poukazy 01-06.2020 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | JP MAT´s group s.r.o. | 08159645 | 595,00 € | 04.08.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/19 | ubytovanie 24.-.29.3.2019 E+20181-BG01-KA201-047933 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | A&O HOTEL and HOSTEL Wien GmbH | 3155991 | 1 619,00 € | 07.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/20 | Školenie Facebook a Instagram pre školy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 54,33 € | 29.04.2020 | 14.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/18 | predĺženie registrácie Stredneskoly.eu | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Olga Kandlerova | 47149591 | 19,00 € | 24.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/20 | grafika na web stránke školy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 847,00 € | 23.03.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/19 | skolenie Internetovy marketing pre skoly | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 90,63 € | 23.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/18 | Spotrebný materiál | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Petr Mrázek | 69639485 | 270,00 € | 25.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | Telekomunikačné poplatky 12/17 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 € | 29.12.2017 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | Propagačný materiál | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Presi s.r.o. | 44900091 | 57,00 € | 21.12.2017 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | Servis a údržba trenažéru DSP 2.0 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ERM Slovakia, s.r.o. | 36715981 | 54,83 € | 29.12.2017 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | Členský poplatok 2018 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SKVZA | 36068811 | 66,40 € | 29.12.2017 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | Servisné práce - zaistenie pracoviska | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Západoslenská distribučná,a.s. Bratislava | 36361518 | 187,62 € | 29.12.2017 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | Prenájom rohoží 12/17 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 7,19 € | 21.12.2017 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | Anglický slovník 10ks (úhrada VPD č. 161) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Lingea s.r.o. | 35808659 | 240,00 € | 05.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | učebnice, cvičebnice angličtiny | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 1 272,00 € | 27.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | Počítač All In One HP ProOne 440 G9 - 20ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 14 280,00 € | 27.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/23 | Meracie prístroje 3ks (tester optických vlákien, vyhľadávač káblov, generátor) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MERaTEST s.r.o. | 50312928 | 574,80 € | 27.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | toal.papore, mydla | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 264,22 € | 18.12.2017 | 02.02.2018 | Faktúra |