Faktúry
Počet záznamov: 2276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPRO/0020/23 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) USB 3ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 140,23 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0020/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) náklady na pobyt pre študentov počas praxe v CR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 16 520,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0019/23 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) externý disk 3ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 341,98 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0019/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) realizácia odbornej praxe v CR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 3 500,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0018/23 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) toner 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 119,94 € | 02.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0018/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) náklady na pobyt sprevádzaných osôb na stáži žiakov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 120,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0017/23 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) USB klasik 126 -64 GB 300ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 1 945,20 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0017/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Letenky 8ks Rumunsko | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 672,00 € | 11.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0016/23 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) trička na eventy 131ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PUPPYNATOR, s.r.o. | 54092868 | 1 510,80 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0016/22 | Erasmus+2020-1-SK01-KA101-077836 ( Projekt E5 ) Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 285,00 € | 10.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0015/23 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) toner 3ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 63,43 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0015/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) zverejnenie článku publicita projektu | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 248,40 € | 02.05.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0014/23 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 230,90 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0014/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Letenky 8ks Rumunsko (nesprávna suma, vrátia spať) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 464,00 € | 29.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0013/23 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) propagácia webového portálu školy a školských projektov 3 mesiace | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Stanislav Cintula - TRIDE Studio | 53589769 | 370,00 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0013/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Letenky 8ks Bulharsko / 2 učitelia + 6 žiakov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 720,00 € | 29.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0013/21 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) propagácia webového portálu školy a školských projektov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Stanislav Cintula - TRIDE Studio | 53589769 | 300,00 € | 02.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0012/23 | Erasmus+2021-1-sk01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) úprava parametrov 3d4auto | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 20,38 € | 02.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0012/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) poznámkové bloky 45kusov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 76,21 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0012/21 | Erasmus+2019-1-SK01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) rollup a grafická príprava | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 35714131 | 96,00 € | 11.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0011/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 ( Projekt E10 ) náklady na pobyt sprevádzajúcej osoby žiakov na stáži v ČR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 840,00 € | 25.04.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0011/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Doprava po trase Bratislava-Bilgoraj 03.04-08.04.2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Sun bus s.r.o. | 48032247 | 900,00 € | 19.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0011/21 | Erasmus+2019-1-SK01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) Reklamné predmety s potlačou | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Presi s.r.o. | 44900091 | 653,96 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0010/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 ( Projekt E10 ) náklady na pobyt žiakov na stáži v ČR -10žiaci | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 8 820,00 € | 25.04.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0010/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944-1 ( Projekt E7 ) Ing. Durdíková finančná podpora,kurz,mobilita Lotyšsko | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | EuroFortis IT SIA | 40008172934 | 990,00 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0010/21 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Obedové menu 61ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Martina Porubská | 52813053 | 298,90 € | 08.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0009/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 ( Projekt E10 ) Náklady na realizáciu projektu v CR - 10žiaci | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 750,00 € | 25.04.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0009/22 | Erasmus+2021-1-SK01-KA121-VET-000007944-1 ( Projekt E7 ) Ing. Galandák finančná podpora,kurz,mobilita Lotyšsko | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | EuroFortis IT SIA | 40008172934 | 990,00 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0009/21 | Erasmus+2020-1-SK01-KA101-077836 ( Projekt E5 ) letáky na propagáciu projekt školy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 35714131 | 468,12 € | 25.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0008/23 | Erasmus+2022-1-SK01-KA121-VET-000059416 ( Projekt E10 ) štruktúrovaný kurz Bačinská 23.04 -29.04.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PMS ERASMUS+ | B42572867 | 640,00 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra |