Faktúry
Počet záznamov: 2269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/23 | NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov - sedací vak 1ks, kreslo 2 ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Letoss, s.r.o. | 53798813 | 308,00 € | 27.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | Faktúra za jazykový kurz ukrajinských žiakov za mesiac október 2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 27.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 199,94 € | 27.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7201089334 za obdobie 01.04.2023 - 30.04.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -299,82 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7201089334 za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -371,23 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7141730186 za obdobie 01.02.2023 - 28.02.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -328,40 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | Opravná faktúra k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7151592381 za obdobie 01.01.2023 - 31.01.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -371,90 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | Kačacie hody 2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PLOTON, s.r.o. | 35830247 | 555,00 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Administratívny poplatok - MONET+ProID+Q Client | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NASES - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | Výmena odkvapového žľabu na fasáde pneuservisu Kvačalova 20 - havarijný stav ( R.O č.246 ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 420,00 € | 24.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Oprava vonkajšej fasády na pneuservise Kvačalova 20 - havarijný stav ( R.O č.246 - KZ41 PK0030301) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 878,40 € | 24.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | Online kniha smernice a organizačné predpisy pre školstvo | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 240,59 € | 24.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | Člensky príspevok ASOŠS na rok 2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 23.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0029/23 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) propagacia školy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 456,00 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | Spracovanie mzdovej agendy 10/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková L2S, s.r.o. | 46529225 | 920,00 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | Inštalačný materiál - video káble, hdmi | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 28,09 € | 23.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | Predplatné časopisu CHIP 12/2023-11/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 64,00 € | 23.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0028/23 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) reklamné predmety | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 939,60 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | Odpadkový kôš 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 37,20 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0027/23 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) 3x rollup + grafické práce | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 35714131 | 324,00 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | Reproduktory 4ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 33,75 € | 19.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/23 | Automonitor 11/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.09.2023 - 17.10.2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 491,98 € | 18.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Servisný poplatok za štvrťrok | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Proxia sevices s.r.o. | 52535673 | 81,00 € | 17.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | Inštalácia elektronickej nástenky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Proxia sevices s.r.o. | 52535673 | 594,00 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0026/23 | Erasmus+2021-1-SK01-KA220-VET-000034617 ( Projekt E8 ) 3x500ks letáky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 35714131 | 186,00 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 282,19 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Dodávka elektriny 09/2023 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2,59 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | Väzba triednych katalógov 3kusy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Miroslav Čeliga - KNIHVIAZAČSTVO A KARTONÁŽ | 41531981 | 135,00 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Konferenčná stôl 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 141,60 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |