Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2451
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0273/23 spotrebný materiál na VUP - FD LUMART Slovakia s.r.o. 140,30 € 06.11.2023 Faktúra
DFCM/0035/23 paušálna starostlivosť o PC 11/2023 Vladimír Hutta 600,00 € 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0269/23 GDPR 10/2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 46,80 € 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0270/23 servis výťahu 10/2023 OTIS Výťahy , s.r.o. 74,62 € 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0272/23 telekomunikačné poplatky 9/2023 Slovak Telekom, a.s. 2,00 € 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0271/23 servis v oblasti registratúry 25.10.2023-24.10.2024 MG DOKUMENT, s.r.o. 154,80 € 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 monitoring objektu 10/203 Ochranná služba s.r.o. 72,00 € 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0264/23 tlačivá ŠEVT a.s. 223,80 € 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0268/23 opravná FA k 7181281165 ZSE Energia, a.s. -357,74 € 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0267/23 opravná FA k 7210997561 ZSE Energia, a.s. -457,82 € 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0266/23 opravná FA k 7240808687 ZSE Energia, a.s. -393,38 € 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 opravná FA k 7122087238 ZSE Energia, a.s. -415,07 € 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0260/23 učebnice AJ+Matematika preskoly.sk s.r.o 3 044,00 € 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0259/23 spotrebný materiál na VUP + čistiace potreby MIHI.sk, s.r.o. 58,23 € 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0262/23 inzercia Nový čas - DOD FPD Media, a.s. 432,00 € 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0258/23 previnutie ele.motora FERDINAND BELANSKÝ 147,48 € 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0261/23 pracovný zošit AJ - vklad žiaci preskoly.sk s.r.o 1 104,92 € 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0257/23 ročný servis kotlov Ing. Daniel Harakaľ 456,00 € 13.10.2023 Faktúra
DFBV/0256/23 pranie a prenájom rohoží 9/2023 Lindström, s.r.o. 73,15 € 13.10.2023 Faktúra
DFBV/0275/23 Mobilné telefóny + príslušenstvo O2 Slovakia, s.r.o. 762,00 € 13.10.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »