Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2305
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/23 | toner | REFICIER JTL, s.r.o. | 57,60 € | 30.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0147/23 | vlajky EU/SR | 2U spol. s r.o. | 125,40 € | 29.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0146/23 | jazykový kurz - ukrajinci 5/2023 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 244,00 € | 26.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0145/23 | pranie a prenájom rohoží 5/2023 | Lindström, s.r.o. | 73,15 € | 26.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0143/23 | čistiace p.+flipchart+peciatky | MIHI.sk, s.r.o. | 470,73 € | 24.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0144/23 | telekomunikačné poplatky 4/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 2,00 € | 24.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0141/23 | SANET 4-6/2023 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 149,37 € | 17.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0142/23 | telekomunikačné poplatky 4/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 65,15 € | 17.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0140/23 | čistiace potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 112,51 € | 11.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0139/23 | elektrická energia 4/2023 | ZSE Energia, a.s. | 1 262,19 € | 10.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0137/23 | stravovanie zamestnancov 4/2023 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 3 548,11 € | 10.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0136/23 | stravovanie zamestnancov 3/2023 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 4 742,57 € | 10.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0138/23 | služby mobilného operátora 04/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 57,93 € | 10.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0135/23 | navýšenie počtu licencií AdobePhotoshop | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 252,00 € | 06.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0134/23 | plyn 4/2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6 810,12 € | 06.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0128/23 | nafta FIAT BL791LU | SLOVNAFT, a.s. | 74,05 € | 04.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0129/23 | vodné, stočné, zrážky 4/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 606,49 € | 04.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0130/23 | tabule - parkovanie | RICHIE.. s.r.o. | 84,00 € | 04.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0131/23 | GDPR 04/2023 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 46,80 € | 04.05.2023 | Faktúra |
| DFBV/0133/23 | monitorovanie objektu 5/2023 | Ochranná služba s.r.o. | 72,00 € | 04.05.2023 | Faktúra |