Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2305
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0149/23 toner REFICIER JTL, s.r.o. 57,60 € 30.05.2023 Faktúra
DFBV/0147/23 vlajky EU/SR 2U spol. s r.o. 125,40 € 29.05.2023 Faktúra
DFBV/0146/23 jazykový kurz - ukrajinci 5/2023 Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava 244,00 € 26.05.2023 Faktúra
DFBV/0145/23 pranie a prenájom rohoží 5/2023 Lindström, s.r.o. 73,15 € 26.05.2023 Faktúra
DFBV/0143/23 čistiace p.+flipchart+peciatky MIHI.sk, s.r.o. 470,73 € 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0144/23 telekomunikačné poplatky 4/2023 Slovak Telekom, a.s. 2,00 € 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0141/23 SANET 4-6/2023 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 telekomunikačné poplatky 4/2023 Slovak Telekom, a.s. 65,15 € 17.05.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 čistiace potreby Tibor Varga TSV PAPIER 112,51 € 11.05.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 elektrická energia 4/2023 ZSE Energia, a.s. 1 262,19 € 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0137/23 stravovanie zamestnancov 4/2023 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 3 548,11 € 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 stravovanie zamestnancov 3/2023 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 4 742,57 € 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 služby mobilného operátora 04/2023 O2 Slovakia, s.r.o. 57,93 € 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 navýšenie počtu licencií AdobePhotoshop SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 252,00 € 06.05.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 plyn 4/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 810,12 € 06.05.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 nafta FIAT BL791LU SLOVNAFT, a.s. 74,05 € 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 vodné, stočné, zrážky 4/2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 606,49 € 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 tabule - parkovanie RICHIE.. s.r.o. 84,00 € 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 GDPR 04/2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 46,80 € 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 monitorovanie objektu 5/2023 Ochranná služba s.r.o. 72,00 € 04.05.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »