Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1445
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0153/21 germicídne žiariče Benjamin Janiska BEN 805,92 € 03.09.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 portál škola efektívne Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 406,15 € 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 hygienické rúška SanaClis s.r.o. 156,00 € 24.08.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 pieskovanie sklenených prvkov Bc. Juraj Mašlaň 165,00 € 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0144/21 lepidlo na sklenené prvky B.O.F. - TRADE s.r.o. 39,35 € 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 mobilny telefon SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 697,00 € 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 počítačová sieť SANET 7-9/2021 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 16.08.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 elektricka energia 7/2021 ZSE Energia, a.s. 1 771,31 € 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 telekomunikačné služby 7/2021 Slovak Telekom, a.s. 67,50 € 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 služby mobilného operátora 7/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 40,30 € 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 plyn 7/2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 763,61 € 06.08.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 vodné, stočné, zrážky 7/2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 158,32 € 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 hosting, poplatok za doménu 05.09.2021-04.09.2022 Webglobe - Yegon, s. r. o. 90,31 € 05.08.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 hranatý tubus - ocenenia Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík 576,00 € 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 GDPR 8/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 monitorovanie objektu 8/2021 Ochranná služba s.r.o. 60,00 € 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 vykonanie odbornej skúšky výťahu OTIS Výťahy , s.r.o. 346,80 € 02.08.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 telekomunikačné služby 7/2021 Slovak Telekom, a.s. 0,25 € 02.08.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 tlačivá ŠEVT a.s. 256,94 € 30.07.2021 Faktúra
DFBV/0128/21 spotrebný materiál na VUP Ing. Slavomír Straka ELSTE 34,20 € 30.07.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 servis vytahov 7/2021 OTIS Výťahy , s.r.o. 64,09 € 30.07.2021 Faktúra
DFBV/0127/21 maliarske stojany - vp - dobropis ARTMIE, spol. s r.o. -1 292,40 € 29.07.2021 Faktúra
DFBV/0126/21 pranie, prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 27,72 € 22.07.2021 Faktúra
DFCM/0010/21 sklenene prvky - ocenenia GLASS SPHERE s.r.o. 789,17 € 20.07.2021 Faktúra
DFSF/0002/21 stravovanie zamestnancov 6/2021 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 199,20 € 15.07.2021 Faktúra
DFBV/0125/21 doplatok preprava 123Kurier, s. r. o. 22,60 € 15.07.2021 Faktúra
DFBV/0124/21 elektrická energia 6/2021 ZSE Energia, a.s. 2 034,85 € 15.07.2021 Faktúra
DFBV/0121/21 vydané obedy 6/2021 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 730,40 € 15.07.2021 Faktúra
DFBV/0122/21 plyn 6/2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 082,30 € 15.07.2021 Faktúra
DFBV/0123/21 telekomunikačné služby 6/2021 Slovak Telekom, a.s. 74,50 € 15.07.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »