Faktúry
Počet záznamov: 2155
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/23 | elektrická energia 8/2023 | ZSE Energia, a.s. | -394,20 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0224/23 | pranie a prenájom rohoží 8/2023 | Lindström, s.r.o. | 18,29 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0221/23 | čistiace potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 305,05 € | 12.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0222/23 | spotrebný materiál na VUP | LUGAS SK s.r.o. | 130,79 € | 12.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0220/23 | čistiace potreby | profiPRODUKT s. r. o. | 222,40 € | 11.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0218/23 | čistiace potreby | profiPRODUKT s. r. o. | 130,00 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0219/23 | výroba bannerov | DOLIS GOEN, s.r.o. | 148,80 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0216/23 | plyn 8/2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 011,44 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0217/23 | služby mobilného operátora 08/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 50,07 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0215/23 | hosting, poplatok za doménu 05.09.2023-04.09.2024 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 112,63 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFCM/0033/23 | paušálna starostlivosť o PC 9/2023 | Vladimír Hutta | 600,00 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0212/23 | GDPR 08/2023 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 46,80 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0213/23 | servis výťahu 08/2023 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 74,62 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0211/23 | učebnice SJ pre 1 ročník | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 774,00 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0214/23 | kontrola a čistenie komína | Kominár s. r. o. | 54,00 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0210/23 | telekomunikačné poplatky 8/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 2,35 € | 24.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0207/23 | energie a služby spojené s nájmom 07/2023 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 4 412,44 € | 18.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0206/23 | brúsenie sklenených prvkov | Bc. Juraj Mašlaň | 280,00 € | 18.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0209/23 | odpadová nádoba do tlačiarne | SOVA SK spol. s r.o. | 30,00 € | 18.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0208/23 | telekomunikačné poplatky 7/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 64,79 € | 18.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0204/23 | služby mobilného operátora 07/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 48,51 € | 17.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0205/23 | SANET 7-9/2023 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 149,37 € | 17.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0201/23 | učebnica SJ | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 8,60 € | 16.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0203/23 | výroba tubusov | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 756,00 € | 14.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0202/23 | elektrická energia 7/2023 | ZSE Energia, a.s. | -368,58 € | 11.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0197/23 | nafta FIAT BL791LU | SLOVNAFT, a.s. | 120,17 € | 07.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0198/23 | plyn 7/2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 765,58 € | 07.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0200/23 | vodné, stočné, zrážky 7/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 313,03 € | 03.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0199/23 | monitorovanie objektu 8/2023 | Ochranná služba s.r.o. | 73,20 € | 02.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0196/23 | GDPR 7/2023 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 46,80 € | 01.08.2023 | Faktúra |