Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1945
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0048/23 sada náradia v kufri Pro-Tech Shop, s. r. o. 100,85 € 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 servis výťahu 2/2023 OTIS Výťahy , s.r.o. 66,14 € 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 on-line kniha Smernice pre školstvo 3/2023-3/2024 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 197,42 € 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 lešenárske kozy GammaHS s. r. o. 92,35 € 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 stojan na TV Internet Mall Slovakia s.r.o. 150,94 € 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 spotrebný materiál na VUP - hlina Slavomír Chlebík 150,00 € 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Marius Pedersen, a.s. 2 547,12 € 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 spotrebný materiál na VUP PECE spol. s r. o. 335,17 € 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 čistiace potreby Tibor Varga TSV PAPIER 252,18 € 14.02.2023 Faktúra
DFCM/0006/23 registračný poplatok do súťaže GRAND PRIX MOBITEX - študentská sekcia Veletrhy Brno, a.s. 4 000,00 € 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 SANET 1-3/2023 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 14.02.2023 Faktúra
DFCM/0005/23 spotrebný materiál na VUP Lukáš Urbanec 109,20 € 13.02.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 služby mobilného operátora 01/2023 O2 Slovakia, s.r.o. 58,44 € 13.02.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 inzercia v časopise k DOD FPD Media, a.s. 432,00 € 13.02.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 elektrická energia 1/2023 ZSE Energia, a.s. 1 559,55 € 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 plyn 1/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20 318,51 € 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 poplatok za telek. služby 1/2023 Slovak Telekom, a.s. 70,57 € 10.02.2023 Faktúra
DFCM/0004/23 diamantové kotúče na hladinársky stroj+upínky DIAS TURNOV, s.r.o. 1 471,40 € 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 pranie a prenájom rohoží 1/2023 Lindström, s.r.o. 60,37 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 kancelársky materiál Tibor Varga TSV PAPIER 120,70 € 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 monitorovanie objektu 2/2023 Ochranná služba s.r.o. 72,00 € 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 členský poplatok SANET 2023 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 33,00 € 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 inzercia MY/Západ/ Petit Press, a.s. 420,00 € 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 vodné, stočné, zrážky 1/2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 371,41 € 01.02.2023 Faktúra
DFCM/0002/23 paušálna starostlivosť o PC 2/2023 Vladimír Hutta 500,00 € 01.02.2023 Faktúra
DFCM/0003/23 servis PC+dokovacia stanica+spotr.materiál Vladimír Hutta 750,00 € 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 spotrebný materiál na VUP Ján Zalibera - FARLAZ 139,90 € 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 GDPR 01/2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 46,80 € 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 servis výťahu 01/2023 OTIS Výťahy , s.r.o. 66,14 € 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 vyúčtovanie energií za rok 2022 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, -62,06 € 26.01.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »