Faktúry
Počet záznamov: 1945
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/23 | sada náradia v kufri | Pro-Tech Shop, s. r. o. | 100,85 € | 01.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0043/23 | servis výťahu 2/2023 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 66,14 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0044/23 | on-line kniha Smernice pre školstvo 3/2023-3/2024 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 197,42 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0037/23 | lešenárske kozy | GammaHS s. r. o. | 92,35 € | 21.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0035/23 | stojan na TV | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 150,94 € | 16.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0034/23 | spotrebný materiál na VUP - hlina | Slavomír Chlebík | 150,00 € | 16.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0033/23 | odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 2 547,12 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0031/23 | spotrebný materiál na VUP | PECE spol. s r. o. | 335,17 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0032/23 | čistiace potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 252,18 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFCM/0006/23 | registračný poplatok do súťaže GRAND PRIX MOBITEX - študentská sekcia | Veletrhy Brno, a.s. | 4 000,00 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0030/23 | SANET 1-3/2023 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 149,37 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFCM/0005/23 | spotrebný materiál na VUP | Lukáš Urbanec | 109,20 € | 13.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0029/23 | služby mobilného operátora 01/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 58,44 € | 13.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0049/23 | inzercia v časopise k DOD | FPD Media, a.s. | 432,00 € | 13.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0028/23 | elektrická energia 1/2023 | ZSE Energia, a.s. | 1 559,55 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0026/23 | plyn 1/2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 20 318,51 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0027/23 | poplatok za telek. služby 1/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 70,57 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFCM/0004/23 | diamantové kotúče na hladinársky stroj+upínky | DIAS TURNOV, s.r.o. | 1 471,40 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0023/23 | pranie a prenájom rohoží 1/2023 | Lindström, s.r.o. | 60,37 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0022/23 | kancelársky materiál | Tibor Varga TSV PAPIER | 120,70 € | 03.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0024/23 | monitorovanie objektu 2/2023 | Ochranná služba s.r.o. | 72,00 € | 02.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0025/23 | členský poplatok SANET 2023 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 33,00 € | 02.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0021/23 | inzercia MY/Západ/ | Petit Press, a.s. | 420,00 € | 02.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0018/23 | vodné, stočné, zrážky 1/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 371,41 € | 01.02.2023 | Faktúra |
| DFCM/0002/23 | paušálna starostlivosť o PC 2/2023 | Vladimír Hutta | 500,00 € | 01.02.2023 | Faktúra |
| DFCM/0003/23 | servis PC+dokovacia stanica+spotr.materiál | Vladimír Hutta | 750,00 € | 01.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0019/23 | spotrebný materiál na VUP | Ján Zalibera - FARLAZ | 139,90 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0020/23 | GDPR 01/2023 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 46,80 € | 31.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0017/23 | servis výťahu 01/2023 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 66,14 € | 30.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0016/23 | vyúčtovanie energií za rok 2022 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | -62,06 € | 26.01.2023 | Faktúra |