Faktúry
Počet záznamov: 1561
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0250/21 | poplatok za telekomunikačné služby 11/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 0,24 € | 30.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0248/21 | spotrebný materiál - vzdel.poukazy | MERKANTIL s.r.o. | 1 395,00 € | 28.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0247/21 | antigénové testy + respirátory - limitka č. 500 | PROSUM SK, s.r.o. | 1 254,00 € | 23.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0246/21 | stravovanie zamestnancov 11/2021 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 2 671,87 € | 21.12.2021 | Faktúra |
| DCMKV/0001/21 | Vákuová ohýbačka na drevo | BARTH GmbH | 3 629,50 € | 14.12.2021 | Faktúra |
| DFCM/0023/21 | počítače - limitka č. 357 | Vladimír Hutta | 10 000,00 € | 13.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0242/21 | služby mobilného operátora 11/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 57,42 € | 13.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0241/21 | pranie a prenájom rohoží 11/2021 | Lindström, s.r.o. | 55,44 € | 13.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0245/21 | webinár - Mzdy | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 84,00 € | 13.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0243/21 | elektrická energia 11/2021 | ZSE Energia, a.s. | 1 494,56 € | 13.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0244/21 | telekomunikačné služby 11/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 68,53 € | 13.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0240/21 | propagácia Senecké echo | Petit Press, a.s. | 456,00 € | 10.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0239/21 | plyn 11/21 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3 659,40 € | 08.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0234/21 | nájomné 12/2021 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 2 007,16 € | 07.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0233/21 | služby spojené s nájmom 12/2021 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 907,40 € | 07.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0232/21 | služby spojené s nájmom 11/2021 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 907,40 € | 07.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0237/21 | hliníkové lešenie - limitka č. 357 | MULTI-TRADE spol. s.r.o. | 992,40 € | 07.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0236/21 | kolieska k lešeniu - limitka č. 357 | MULTI-TRADE spol. s.r.o. | 159,84 € | 07.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0238/21 | stravovanie zamestnancov 10/2021 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 2 639,97 € | 07.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0235/21 | nájomné 11/2021 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 2 007,16 € | 06.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0230/21 | on line seminár - novela Zákona 138/2019 | JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. | 45,00 € | 06.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0231/21 | mail park suvba.sk | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 37,73 € | 06.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0225/21 | nafta BL791LU | SLOVNAFT, a.s. | 177,28 € | 03.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0228/21 | dielenské stoly a stoličky - limitka č.357 | LINEA SK spol. s r.o. | 6 362,40 € | 03.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0227/21 | Set lavica+stolicky, katedry a stoličky - limitka č. 357 | LINEA SK spol. s r.o. | 10 031,76 € | 03.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0226/21 | monitorovanie objektu 12/2021 | Ochranná služba s.r.o. | 60,00 € | 03.12.2021 | Faktúra |
| DCMKV/0002/21 | Sklárske stroje do učebne - Dizajn skla | BOHEMIA MACHINE s.r.o. | 34 226,40 € | 03.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0229/21 | maľovanie - limitka č. 308 | ANTARA BAU, s.r.o. | 28 823,98 € | 03.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0224/21 | vodné, stočné, zrážky 11/2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 380,39 € | 02.12.2021 | Faktúra |
| DFCM/0022/21 | paušálna starostlivosť o PC 12/2021 | Vladimír Hutta | 500,00 € | 02.12.2021 | Faktúra |