Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1561
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0250/21 poplatok za telekomunikačné služby 11/2021 Slovak Telekom, a.s. 0,24 € 30.12.2021 Faktúra
DFBV/0248/21 spotrebný materiál - vzdel.poukazy MERKANTIL s.r.o. 1 395,00 € 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0247/21 antigénové testy + respirátory - limitka č. 500 PROSUM SK, s.r.o. 1 254,00 € 23.12.2021 Faktúra
DFBV/0246/21 stravovanie zamestnancov 11/2021 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 2 671,87 € 21.12.2021 Faktúra
DCMKV/0001/21 Vákuová ohýbačka na drevo BARTH GmbH 3 629,50 € 14.12.2021 Faktúra
DFCM/0023/21 počítače - limitka č. 357 Vladimír Hutta 10 000,00 € 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0242/21 služby mobilného operátora 11/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 57,42 € 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0241/21 pranie a prenájom rohoží 11/2021 Lindström, s.r.o. 55,44 € 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0245/21 webinár - Mzdy RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 84,00 € 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0243/21 elektrická energia 11/2021 ZSE Energia, a.s. 1 494,56 € 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0244/21 telekomunikačné služby 11/2021 Slovak Telekom, a.s. 68,53 € 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0240/21 propagácia Senecké echo Petit Press, a.s. 456,00 € 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0239/21 plyn 11/21 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 659,40 € 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0234/21 nájomné 12/2021 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0233/21 služby spojené s nájmom 12/2021 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0232/21 služby spojené s nájmom 11/2021 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0237/21 hliníkové lešenie - limitka č. 357 MULTI-TRADE spol. s.r.o. 992,40 € 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0236/21 kolieska k lešeniu - limitka č. 357 MULTI-TRADE spol. s.r.o. 159,84 € 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0238/21 stravovanie zamestnancov 10/2021 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 2 639,97 € 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0235/21 nájomné 11/2021 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0230/21 on line seminár - novela Zákona 138/2019 JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. 45,00 € 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0231/21 mail park suvba.sk Webglobe - Yegon, s. r. o. 37,73 € 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0225/21 nafta BL791LU SLOVNAFT, a.s. 177,28 € 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0228/21 dielenské stoly a stoličky - limitka č.357 LINEA SK spol. s r.o. 6 362,40 € 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0227/21 Set lavica+stolicky, katedry a stoličky - limitka č. 357 LINEA SK spol. s r.o. 10 031,76 € 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0226/21 monitorovanie objektu 12/2021 Ochranná služba s.r.o. 60,00 € 03.12.2021 Faktúra
DCMKV/0002/21 Sklárske stroje do učebne - Dizajn skla BOHEMIA MACHINE s.r.o. 34 226,40 € 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0229/21 maľovanie - limitka č. 308 ANTARA BAU, s.r.o. 28 823,98 € 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0224/21 vodné, stočné, zrážky 11/2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 380,39 € 02.12.2021 Faktúra
DFCM/0022/21 paušálna starostlivosť o PC 12/2021 Vladimír Hutta 500,00 € 02.12.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »