Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1859
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0261/22 monitorovanie objektu - falošný výjazd 11.10.22 Ochranná služba s.r.o. 18,00 € 28.11.2022 Faktúra
DFBV/0262/22 Legislatívne zmeny v účt. a daniach NO v roku 2022 - online seminár Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 210,00 € 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0260/22 tonery Gigaprint.sk s.r.o. 61,10 € 24.11.2022 Faktúra
DFBV/0258/22 nádrže s vrchnákom - 2ks Ľuboš Pňaček 440,00 € 24.11.2022 Faktúra
DFCM/0032/22 úprava internetovej stránky Mgr.art. Peter Huba 180,00 € 24.11.2022 Faktúra
DFBV/0259/22 posúdenie zdravotného rizika FOLYMA, s.r.o. 240,00 € 24.11.2022 Faktúra
DFBV/0257/22 spotrebný materiál na VUP - klauzúry PECE spol. s r. o. 233,10 € 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0256/22 reklama DOD RICHIE.. s.r.o. 186,00 € 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0255/22 inzercia SC Trnavský kraj - DOD Petit Press, a.s. 288,00 € 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0254/22 SANET 10-12/2022 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 21.11.2022 Faktúra
DFCM/0031/22 Spotrebný materiál na VUP TIPA, spol. s r.o. 83,65 € 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0253/22 inzercia Senecké echo - DOD Petit Press, a.s. 480,00 € 18.11.2022 Faktúra
DFCM/0030/22 spotrebný materiál - internetová sieť, Údržba notebooku DELL - výmena NVMe 512 Vladimír Hutta 330,00 € 18.11.2022 Faktúra
DFBV/0252/22 poplatok za telekomunikačné služby 10/2022 Slovak Telekom, a.s. 72,83 € 14.11.2022 Faktúra
DFBV/0251/22 služby mobilného operátora 10/2022 O2 Slovakia, s.r.o. 51,57 € 11.11.2022 Faktúra
DFBV/0250/22 stravovanie zamestnancov 10/2022 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 2 887,06 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0246/22 kancelársky materiál Tibor Varga TSV PAPIER 283,93 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0245/22 čistiace potreby Tibor Varga TSV PAPIER 198,64 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0249/22 učebnice ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 231,00 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0247/22 pranie a prenájom kobercov 10/2022 Lindström, s.r.o. 63,22 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0248/22 tlačivá ŠEVT a.s. 189,24 € 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0243/22 elektrická energia 10/2022 ZSE Energia, a.s. 896,76 € 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0242/22 plyn 10/2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 889,57 € 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0244/22 pracovný zošit - AJ preskoly.sk s.r.o 1 057,50 € 07.11.2022 Faktúra
DFCM/0028/22 paušálna starostlivosť o PC 11/2022 Vladimír Hutta 500,00 € 04.11.2022 Faktúra
DFCM/0029/22 materiál - internetová sieť, licencia ESET, údržba NB Vladimír Hutta 583,00 € 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0241/22 deratizácia INSEKTPOL spol. s r.o. 66,00 € 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0240/22 poskytnutie práva používania aktuálnej verzie VEMA Solitea Slovensko, a.s. 66,96 € 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0234/22 nafta BL 791 LU SLOVNAFT, a.s. 145,57 € 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0235/22 výroba odznakov pre školu RICHIE.. s.r.o. 144,00 € 03.11.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »