Faktúry
Počet záznamov: 1859
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/22 | monitorovanie objektu - falošný výjazd 11.10.22 | Ochranná služba s.r.o. | 18,00 € | 28.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0262/22 | Legislatívne zmeny v účt. a daniach NO v roku 2022 - online seminár | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 210,00 € | 25.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0260/22 | tonery | Gigaprint.sk s.r.o. | 61,10 € | 24.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0258/22 | nádrže s vrchnákom - 2ks | Ľuboš Pňaček | 440,00 € | 24.11.2022 | Faktúra |
| DFCM/0032/22 | úprava internetovej stránky | Mgr.art. Peter Huba | 180,00 € | 24.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0259/22 | posúdenie zdravotného rizika | FOLYMA, s.r.o. | 240,00 € | 24.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0257/22 | spotrebný materiál na VUP - klauzúry | PECE spol. s r. o. | 233,10 € | 23.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0256/22 | reklama DOD | RICHIE.. s.r.o. | 186,00 € | 23.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0255/22 | inzercia SC Trnavský kraj - DOD | Petit Press, a.s. | 288,00 € | 23.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0254/22 | SANET 10-12/2022 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 149,37 € | 21.11.2022 | Faktúra |
| DFCM/0031/22 | Spotrebný materiál na VUP | TIPA, spol. s r.o. | 83,65 € | 21.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0253/22 | inzercia Senecké echo - DOD | Petit Press, a.s. | 480,00 € | 18.11.2022 | Faktúra |
| DFCM/0030/22 | spotrebný materiál - internetová sieť, Údržba notebooku DELL - výmena NVMe 512 | Vladimír Hutta | 330,00 € | 18.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0252/22 | poplatok za telekomunikačné služby 10/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 72,83 € | 14.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0251/22 | služby mobilného operátora 10/2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | 51,57 € | 11.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0250/22 | stravovanie zamestnancov 10/2022 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 2 887,06 € | 10.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0246/22 | kancelársky materiál | Tibor Varga TSV PAPIER | 283,93 € | 10.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0245/22 | čistiace potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 198,64 € | 10.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0249/22 | učebnice | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 231,00 € | 10.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0247/22 | pranie a prenájom kobercov 10/2022 | Lindström, s.r.o. | 63,22 € | 10.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0248/22 | tlačivá | ŠEVT a.s. | 189,24 € | 10.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0243/22 | elektrická energia 10/2022 | ZSE Energia, a.s. | 896,76 € | 09.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0242/22 | plyn 10/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 889,57 € | 08.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0244/22 | pracovný zošit - AJ | preskoly.sk s.r.o | 1 057,50 € | 07.11.2022 | Faktúra |
| DFCM/0028/22 | paušálna starostlivosť o PC 11/2022 | Vladimír Hutta | 500,00 € | 04.11.2022 | Faktúra |
| DFCM/0029/22 | materiál - internetová sieť, licencia ESET, údržba NB | Vladimír Hutta | 583,00 € | 04.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0241/22 | deratizácia | INSEKTPOL spol. s r.o. | 66,00 € | 04.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0240/22 | poskytnutie práva používania aktuálnej verzie VEMA | Solitea Slovensko, a.s. | 66,96 € | 04.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0234/22 | nafta BL 791 LU | SLOVNAFT, a.s. | 145,57 € | 03.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0235/22 | výroba odznakov pre školu | RICHIE.. s.r.o. | 144,00 € | 03.11.2022 | Faktúra |