Faktúry
Počet záznamov: 1725
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/22 | učebné pomôcky - Ukrajinci - limitka č. 156, 192 | ARTMIE, spol. s r.o. | 423,27 € | 24.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0142/22 | darčekové kazety - Deň učiteľov - limitka č. 247 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 30,00 € | 23.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0143/22 | pracovné zošity - Headway | preskoly.sk s.r.o | 434,75 € | 21.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0141/22 | brúsenie sklenených prvkov | Bc. Juraj Mašlaň | 368,00 € | 20.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0140/22 | darčekové kazety - výroba | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 105,60 € | 20.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0139/22 | stravovanie zamestnancov 5/2022 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 3 679,68 € | 20.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0145/22 | telekomunikačné služby 5/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 2,00 € | 20.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0138/22 | profylaktika kotolne | REPAR - Building Control, s.r.o. | 344,40 € | 15.06.2022 | Faktúra |
| DFCM/0015/22 | sklenené prvky | GLASS SPHERE s.r.o. | 1 279,08 € | 15.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0137/22 | kancelársky materiál | Tibor Varga TSV PAPIER | 253,51 € | 13.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0136/22 | služby mobilného operátora 5/2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | 49,13 € | 13.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0135/22 | jazykový kurz - ukrajinci 5/2022 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 244,96 € | 10.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0132/22 | papier do plotra | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 174,25 € | 09.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0134/22 | elektrická energia 5/2022 | ZSE Energia, a.s. | 969,12 € | 09.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0133/22 | telekomunikačné služby 5/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 75,35 € | 09.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0131/22 | kontrola hydrantov, info tabuľky s označením | RP-control s. r. o. | 262,50 € | 07.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0128/22 | výrez z fólie - klauzúry | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 15,79 € | 07.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0127/22 | inzercia Nový Čas | FPD Media, a.s. | 165,60 € | 07.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0129/22 | čistiace potreby | profiPRODUKT s. r. o. | 67,20 € | 07.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0130/22 | plyn 5/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 193,88 € | 07.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0124/22 | nafta FIAT BL791LU | SLOVNAFT, a.s. | 119,00 € | 04.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0125/22 | asc Agenda Komplet 2022/2023 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 579,00 € | 02.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0126/22 | čistiace potreby | profiPRODUKT s. r. o. | 21,60 € | 02.06.2022 | Faktúra |
| DFCM/0014/22 | paušálna starostlivosť 6/2022 | Vladimír Hutta | 500,00 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0123/22 | vodné, stočné a zrážky 5/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 395,77 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0119/22 | inzercia Novy cas | FPD Media, a.s. | 165,60 € | 31.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0118/22 | GDPR 05/2022 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 46,80 € | 31.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0117/22 | servis výťahu 5/2022 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 66,14 € | 30.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0116/22 | uhlové brúsky | KOBATECH, s. r. o. | 190,09 € | 27.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0122/22 | spotrebný materiál na vyuč. proces | PECE spol. s r. o. | 114,89 € | 26.05.2022 | Faktúra |