Faktúry
Počet záznamov: 1372
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/21 | Spotr. mat na VUP - premietacie fólie - vp | LEONESS, s. r. o. | 182,61 € | 01.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0082/21 | nájomné 4/2021 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 2 007,16 € | 19.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0081/21 | Služby spojené s nájmom 4/2021 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 907,40 € | 19.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0080/21 | pravidelná kontrola a skúška alarmu | MICROSYSTEM, s.r.o. | 192,00 € | 19.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0083/21 | čistiace potreby | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 308,52 € | 19.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0079/21 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 149,37 € | 14.05.2021 | Faktúra | |
| DFBV/0078/21 | elektricka energia 4/2021 | ZSE Energia, a.s. | 1 879,22 € | 12.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0077/21 | telekomunikačné služby 4/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 68,45 € | 12.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0076/21 | plyn 4/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 567,09 € | 07.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0075/21 | služby mobilného operatóra 4/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 44,98 € | 07.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0074/21 | deratizácia objektu školy | INSEKTPOL spol. s r.o. | 60,00 € | 06.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0070/21 | PHM BL791LU | SLOVNAFT, a.s. | 81,36 € | 04.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0071/21 | vodné, stočné, zrážky 4/2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 206,56 € | 04.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0073/21 | keramická hmota | Slavomír Chlebík | 250,00 € | 03.05.2021 | Faktúra |
| DFCM/0006/21 | paušálna starostlivosť o PC 5/2021 | Vladimír Hutta | 500,00 € | 01.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0072/21 | GDPR 5/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 01.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0068/21 | dezinfekcia - prijímačky | Lyreco CE, SE | 210,24 € | 30.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0066/21 | prenájom rohoží 4/2021 | Lindström, s.r.o. | 16,70 € | 30.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0064/21 | prenájom rohoží 3/2021 | Lindström, s.r.o. | 16,70 € | 29.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0063/21 | prenájom rohoží 2/2021 | Lindström, s.r.o. | 16,70 € | 29.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0061/21 | vstupenky - Antigona | Slovenské filmové divadlo | 675,00 € | 27.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0060/21 | papier do plotra | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 358,18 € | 27.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0062/21 | vizitky | DIW s.r.o. | 165,60 € | 27.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0059/21 | lepenie a pieskovanie sklenených prvkov | akad. mal. Milan Pagáč | 1 392,00 € | 19.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0058/21 | Služby spojené s nájmom 3/2021 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 907,40 € | 14.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0057/21 | nájomné 3/2021 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 2 007,16 € | 14.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0053/21 | hosting, poplatok za domenu 4/2021-4/2022 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 85,63 € | 14.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0056/21 | elektricka energia 3/2021 | ZSE Energia, a.s. | 1 741,74 € | 14.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0055/21 | plyn 3/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3 499,81 € | 12.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0054/21 | služby mobilného operatora 3/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 39,99 € | 12.04.2021 | Faktúra |