Faktúry
Počet záznamov: 1225
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/20 | mail park - suvba.sk 2020/2021 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 37,73 € | 19.11.2020 | Faktúra |
| DFCM/0018/20 | paušálna starostlivosť o PC 11/2020, ESET,domena | Vladimír Hutta | 655,00 € | 16.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0185/20 | nájomné 10/2020 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 2 007,16 € | 11.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0184/20 | služby spojené s nájmom 10/2020 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 907,40 € | 11.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0183/20 | el.energia 10/2020 | ZSE Energia, a.s. | 1 992,16 € | 11.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0181/20 | plyn 10/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2 898,50 € | 11.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0182/20 | telekom.služby 10/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 78,01 € | 11.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0180/20 | materiál - Zocha | Bc. Juraj Mašlaň | 410,00 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0177/20 | právo na GDPR 11/20-10/21- softvér | Vema, s. r. o. | 58,80 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0179/20 | vodné, stočné, zrážky 10/2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 239,22 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0176/20 | vizuálna identita školy | RICHIE.. s.r.o. | 540,00 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0178/20 | pranie a prenájom kobercov 10/2020 | Lindström, s.r.o. | 25,02 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0174/20 | magneticke tabule+kanc.potreby | MIHI.sk, s.r.o. | 310,90 € | 06.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0175/20 | služby mobilného operatóra 11/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 43,04 € | 06.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0173/20 | GDPR 11/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 06.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0172/20 | profylaktická prehliadka systému MaR/kotolne | REPAR - Building Control, s.r.o. | 302,40 € | 03.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0170/20 | zakl. na dokumenty | Lyreco CE, SE | 83,88 € | 03.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0171/20 | servis výťahu 10/2020 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 62,89 € | 03.11.2020 | Faktúra |
| DFCM/0017/20 | programovanie web stránky | Mgr.art. Peter Huba | 500,00 € | 30.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0169/20 | deratizácia objektu školy | INSEKTPOL spol. s r.o. | 60,00 € | 28.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0168/20 | stravovanie zamestnancov 10/2020 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 778,80 € | 23.10.2020 | Faktúra |
| DFSF/0004/20 | stravovanie zamestnancov 10/2020 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 212,40 € | 23.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0167/20 | pauzak A3,A4 | MIHI.sk, s.r.o. | 166,50 € | 19.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0164/20 | pranie, prenájom 9/2020 | Lindström, s.r.o. | 34,20 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0166/20 | plyn 09/20 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 466,71 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0165/20 | telekomunikačné služby 9/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 76,31 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0163/20 | služby mobilného operátora 9/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 44,60 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0161/20 | vlajka SR,EU | 2U spol. s r.o. | 87,60 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0162/20 | GDPR 10/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0160/20 | tlačivá | ŠEVT a.s. | 159,65 € | 12.10.2020 | Faktúra |