Faktúry
Počet záznamov: 1445
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/21 | germicídne žiariče | Benjamin Janiska BEN | 805,92 € | 03.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0147/21 | portál škola efektívne | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 406,15 € | 25.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0146/21 | hygienické rúška | SanaClis s.r.o. | 156,00 € | 24.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0143/21 | pieskovanie sklenených prvkov | Bc. Juraj Mašlaň | 165,00 € | 18.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0144/21 | lepidlo na sklenené prvky | B.O.F. - TRADE s.r.o. | 39,35 € | 18.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0145/21 | mobilny telefon | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 697,00 € | 18.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0142/21 | počítačová sieť SANET 7-9/2021 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 149,37 € | 16.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0140/21 | elektricka energia 7/2021 | ZSE Energia, a.s. | 1 771,31 € | 11.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0139/21 | telekomunikačné služby 7/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 67,50 € | 11.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0141/21 | služby mobilného operátora 7/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 40,30 € | 11.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0138/21 | plyn 7/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 763,61 € | 06.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0136/21 | vodné, stočné, zrážky 7/2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 158,32 € | 05.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0137/21 | hosting, poplatok za doménu 05.09.2021-04.09.2022 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 90,31 € | 05.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0134/21 | hranatý tubus - ocenenia | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 576,00 € | 03.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0133/21 | GDPR 8/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 03.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0135/21 | monitorovanie objektu 8/2021 | Ochranná služba s.r.o. | 60,00 € | 03.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0131/21 | vykonanie odbornej skúšky výťahu | OTIS Výťahy , s.r.o. | 346,80 € | 02.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0130/21 | telekomunikačné služby 7/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 0,25 € | 02.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0132/21 | tlačivá | ŠEVT a.s. | 256,94 € | 30.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0128/21 | spotrebný materiál na VUP | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 34,20 € | 30.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0129/21 | servis vytahov 7/2021 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 64,09 € | 30.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0127/21 | maliarske stojany - vp - dobropis | ARTMIE, spol. s r.o. | -1 292,40 € | 29.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0126/21 | pranie, prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 27,72 € | 22.07.2021 | Faktúra |
| DFCM/0010/21 | sklenene prvky - ocenenia | GLASS SPHERE s.r.o. | 789,17 € | 20.07.2021 | Faktúra |
| DFSF/0002/21 | stravovanie zamestnancov 6/2021 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 199,20 € | 15.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0125/21 | doplatok preprava | 123Kurier, s. r. o. | 22,60 € | 15.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0124/21 | elektrická energia 6/2021 | ZSE Energia, a.s. | 2 034,85 € | 15.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0121/21 | vydané obedy 6/2021 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 730,40 € | 15.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0122/21 | plyn 6/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 082,30 € | 15.07.2021 | Faktúra |
| DFBV/0123/21 | telekomunikačné služby 6/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 74,50 € | 15.07.2021 | Faktúra |