Faktúry
Počet záznamov: 1317
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/21 | kancelarsky material | MIHI.sk, s.r.o. | 71,41 € | 25.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0029/21 | plyn DPH 12/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 711,96 € | 25.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0031/21 | GDPR 2/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 23.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0028/21 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Flamecontrol s.r.o. | 380,20 € | 22.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0027/21 | inzercia - MY | Petit Press, a.s. | 108,00 € | 22.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0026/21 | inzercia - Nový čas | FPD Media, a.s. | 300,00 € | 19.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0025/21 | webinár - Zákonník práce | Micro Invent s.r.o. | 25,00 € | 16.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0024/21 | elektrická energia 1/2021 | ZSE Energia, a.s. | 1 913,21 € | 15.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0021/21 | Služby počítač. siete SANET 1-3/2021 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 149,37 € | 15.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0023/21 | telekom. služby 01/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 67,04 € | 15.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0022/21 | služby mobilného operatóra 1/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 39,13 € | 15.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0019/21 | kontrola a čistenie komínov | Kominár s. r. o. | 44,00 € | 11.02.2021 | Faktúra |
| DFCM/0002/21 | paušálna staroszlivosť o PC 2/2021 | Vladimír Hutta | 500,00 € | 11.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0020/21 | respirátory | VV DESIGN BRATISLAVA, spol. s r.o. | 579,60 € | 11.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0014/21 | nájomné 1/2021 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 2 007,16 € | 08.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0013/21 | služby spojené s nájmom 1/2021 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 907,40 € | 08.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0016/21 | inzercia Pravda | P E R E X , a. s. | 360,00 € | 08.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0012/21 | plyn 1/2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4 115,87 € | 08.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0015/21 | inzercia MY týždenník | Petit Press, a.s. | 240,00 € | 08.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0018/21 | prenájom rohoží 1/2021 | Lindström, s.r.o. | 16,70 € | 08.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0017/21 | prenájom rohoží 12/2020 | Lindström, s.r.o. | 19,80 € | 08.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0008/21 | tlačivá | ŠEVT a.s. | 41,26 € | 04.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0011/21 | germicídny žiarič | SVETLUŠKA, s.r.o. | 1 258,51 € | 03.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0010/21 | vodné, stočné, zrážky 1/2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 146,20 € | 03.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0009/21 | členský poplatok SANET 2021 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 33,00 € | 01.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0006/21 | čipová karta - mandátny certifikát - el. schránky | Disig, a.s. | 35,00 € | 28.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0005/21 | servis výťahov 01/2021 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 62,89 € | 28.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0004/21 | telekom. služby 01/21 | Slovak Telekom, a.s. | 0,30 € | 26.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0003/21 | inzercia Senecké ECHO - DOD | Petit Press, a.s. | 192,00 € | 18.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0002/21 | STK/EK +priprava | MAXIM SERVIS s.r.o. | 186,60 € | 14.01.2021 | Faktúra |