Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2306
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0043/24 falošný výjazd na objekt Ochranná služba s.r.o. 18,00 € 23.02.2024 Faktúra
DFBV/0042/24 SANET 1-3/2024 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 23.02.2024 Faktúra
DFBV/0040/24 čítačka OP Internet Mall Slovakia s.r.o. 27,90 € 21.02.2024 Faktúra
DFBV/0039/24 energie a služby spojené s nájmom - vyúčtovanie za rok 2023 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 10 625,83 € 21.02.2024 Faktúra
DFBV/0036/24 čistiace potreby profiPRODUKT s. r. o. 514,70 € 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0037/24 výmena vchodových dverí - výdajňa stravy Pollák Ladislav 1 197,60 € 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0035/24 spotrebný materiál - pilový kotúč PILANKA, spol. s r.o. 50,00 € 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0038/24 pravidelná kontrola a čistenie komína a dymovodu Kominár s. r. o. 54,00 € 20.02.2024 Faktúra
DFCM/0005/24 inštalácia notebookov 23ks Vladimír Hutta 1 840,00 € 20.02.2024 Faktúra
DFCM/0004/24 router TP link Vladimír Hutta 80,00 € 19.02.2024 Faktúra
DFBV/0034/24 telekomunikačné poplatky 1/2024 Slovak Telekom, a.s. 67,04 € 16.02.2024 Faktúra
DFBV/0033/24 kancelársky materiál MIHI.sk, s.r.o. 56,26 € 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0032/24 čistiace potreby + spotrebný materiál VUP MIHI.sk, s.r.o. 307,82 € 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0031/24 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024 CK AZAD, s. r. o. 8 280,00 € 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0029/24 elektrická energia 01/2024 ZSE Energia, a.s. 564,63 € 12.02.2024 Faktúra
DFBV/0028/24 služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 01/2024 O2 Slovakia, s.r.o. 50,48 € 12.02.2024 Faktúra
DFBV/0030/24 odsávač prachu - Gude ELEKTROSPED, a.s. 132,80 € 12.02.2024 Faktúra
DFBV/0027/24 inzercia DOD PUBLISHING HOUSE, a.s. 360,00 € 09.02.2024 Faktúra
DFBV/0026/24 plyn 1/2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10 460,15 € 08.02.2024 Faktúra
DFBV/0023/24 energie a služby spojené s nájmom 01/2024 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 4 412,44 € 06.02.2024 Faktúra
DFBV/0022/24 nafta FIAT BL791LU SLOVNAFT, a.s. 95,09 € 06.02.2024 Faktúra
DFBV/0021/24 10ks reklamných pútačov - prenájom, výroba a montáž JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 1 020,00 € 06.02.2024 Faktúra
DFBV/0025/24 vodné, stočné, zrážky 1/2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 397,93 € 05.02.2024 Faktúra
DFCM/0002/24 náhradné batérie do šróbovačiek Reima Laaksonen e.U. 133,18 € 05.02.2024 Faktúra
DFBV/0020/24 elektrická energia 12/2023 ZSE Energia, a.s. 596,57 € 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0019/24 kancelárske potreby Tibor Varga TSV PAPIER 113,75 € 02.02.2024 Faktúra
DFCM/0003/24 paušálna starostlivosť o PC 2/2024 Vladimír Hutta 600,00 € 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0024/24 monitorovanie objektu 2/2024 Ochranná služba s.r.o. 73,20 € 01.02.2024 Faktúra
DFBV/0018/24 členský poplatok SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 33,00 € 01.02.2024 Faktúra
DFBV/0017/24 pranie a prenájom rohoží 01/2024 Lindström, s.r.o. 65,12 € 01.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »