Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1225
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0187/20 mail park - suvba.sk 2020/2021 Webglobe - Yegon, s. r. o. 37,73 € 19.11.2020 Faktúra
DFCM/0018/20 paušálna starostlivosť o PC 11/2020, ESET,domena Vladimír Hutta 655,00 € 16.11.2020 Faktúra
DFBV/0185/20 nájomné 10/2020 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0184/20 služby spojené s nájmom 10/2020 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0183/20 el.energia 10/2020 ZSE Energia, a.s. 1 992,16 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0181/20 plyn 10/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 898,50 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 telekom.služby 10/2020 Slovak Telekom, a.s. 78,01 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0180/20 materiál - Zocha Bc. Juraj Mašlaň 410,00 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0177/20 právo na GDPR 11/20-10/21- softvér Vema, s. r. o. 58,80 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0179/20 vodné, stočné, zrážky 10/2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 239,22 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0176/20 vizuálna identita školy RICHIE.. s.r.o. 540,00 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0178/20 pranie a prenájom kobercov 10/2020 Lindström, s.r.o. 25,02 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0174/20 magneticke tabule+kanc.potreby MIHI.sk, s.r.o. 310,90 € 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 služby mobilného operatóra 11/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 43,04 € 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0173/20 GDPR 11/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 profylaktická prehliadka systému MaR/kotolne REPAR - Building Control, s.r.o. 302,40 € 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 zakl. na dokumenty Lyreco CE, SE 83,88 € 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0171/20 servis výťahu 10/2020 OTIS Výťahy , s.r.o. 62,89 € 03.11.2020 Faktúra
DFCM/0017/20 programovanie web stránky Mgr.art. Peter Huba 500,00 € 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 deratizácia objektu školy INSEKTPOL spol. s r.o. 60,00 € 28.10.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 stravovanie zamestnancov 10/2020 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 778,80 € 23.10.2020 Faktúra
DFSF/0004/20 stravovanie zamestnancov 10/2020 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 212,40 € 23.10.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 pauzak A3,A4 MIHI.sk, s.r.o. 166,50 € 19.10.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 pranie, prenájom 9/2020 Lindström, s.r.o. 34,20 € 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 plyn 09/20 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 466,71 € 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 telekomunikačné služby 9/2020 Slovak Telekom, a.s. 76,31 € 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 služby mobilného operátora 9/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 44,60 € 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 vlajka SR,EU 2U spol. s r.o. 87,60 € 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 GDPR 10/2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 tlačivá ŠEVT a.s. 159,65 € 12.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »