Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1317
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0030/21 kancelarsky material MIHI.sk, s.r.o. 71,41 € 25.02.2021 Faktúra
DFBV/0029/21 plyn DPH 12/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 711,96 € 25.02.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 GDPR 2/2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0028/21 kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov Flamecontrol s.r.o. 380,20 € 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0027/21 inzercia - MY Petit Press, a.s. 108,00 € 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0026/21 inzercia - Nový čas FPD Media, a.s. 300,00 € 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0025/21 webinár - Zákonník práce Micro Invent s.r.o. 25,00 € 16.02.2021 Faktúra
DFBV/0024/21 elektrická energia 1/2021 ZSE Energia, a.s. 1 913,21 € 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0021/21 Služby počítač. siete SANET 1-3/2021 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0023/21 telekom. služby 01/2021 Slovak Telekom, a.s. 67,04 € 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0022/21 služby mobilného operatóra 1/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 39,13 € 15.02.2021 Faktúra
DFBV/0019/21 kontrola a čistenie komínov Kominár s. r. o. 44,00 € 11.02.2021 Faktúra
DFCM/0002/21 paušálna staroszlivosť o PC 2/2021 Vladimír Hutta 500,00 € 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0020/21 respirátory VV DESIGN BRATISLAVA, spol. s r.o. 579,60 € 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0014/21 nájomné 1/2021 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0013/21 služby spojené s nájmom 1/2021 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0016/21 inzercia Pravda P E R E X , a. s. 360,00 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0012/21 plyn 1/2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 115,87 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0015/21 inzercia MY týždenník Petit Press, a.s. 240,00 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0018/21 prenájom rohoží 1/2021 Lindström, s.r.o. 16,70 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0017/21 prenájom rohoží 12/2020 Lindström, s.r.o. 19,80 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0008/21 tlačivá ŠEVT a.s. 41,26 € 04.02.2021 Faktúra
DFBV/0011/21 germicídny žiarič SVETLUŠKA, s.r.o. 1 258,51 € 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0010/21 vodné, stočné, zrážky 1/2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 146,20 € 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0009/21 členský poplatok SANET 2021 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 33,00 € 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0006/21 čipová karta - mandátny certifikát - el. schránky Disig, a.s. 35,00 € 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0005/21 servis výťahov 01/2021 OTIS Výťahy , s.r.o. 62,89 € 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0004/21 telekom. služby 01/21 Slovak Telekom, a.s. 0,30 € 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0003/21 inzercia Senecké ECHO - DOD Petit Press, a.s. 192,00 € 18.01.2021 Faktúra
DFBV/0002/21 STK/EK +priprava MAXIM SERVIS s.r.o. 186,60 € 14.01.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »