Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2155
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0223/23 elektrická energia 8/2023 ZSE Energia, a.s. -394,20 € 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0224/23 pranie a prenájom rohoží 8/2023 Lindström, s.r.o. 18,29 € 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0221/23 čistiace potreby Tibor Varga TSV PAPIER 305,05 € 12.09.2023 Faktúra
DFBV/0222/23 spotrebný materiál na VUP LUGAS SK s.r.o. 130,79 € 12.09.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 čistiace potreby profiPRODUKT s. r. o. 222,40 € 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0218/23 čistiace potreby profiPRODUKT s. r. o. 130,00 € 07.09.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 výroba bannerov DOLIS GOEN, s.r.o. 148,80 € 07.09.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 plyn 8/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 011,44 € 07.09.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 služby mobilného operátora 08/2023 O2 Slovakia, s.r.o. 50,07 € 07.09.2023 Faktúra
DFBV/0215/23 hosting, poplatok za doménu 05.09.2023-04.09.2024 Webglobe - Yegon, s. r. o. 112,63 € 04.09.2023 Faktúra
DFCM/0033/23 paušálna starostlivosť o PC 9/2023 Vladimír Hutta 600,00 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0212/23 GDPR 08/2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 46,80 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 servis výťahu 08/2023 OTIS Výťahy , s.r.o. 74,62 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0211/23 učebnice SJ pre 1 ročník ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 774,00 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0214/23 kontrola a čistenie komína Kominár s. r. o. 54,00 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0210/23 telekomunikačné poplatky 8/2023 Slovak Telekom, a.s. 2,35 € 24.08.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 energie a služby spojené s nájmom 07/2023 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 4 412,44 € 18.08.2023 Faktúra
DFBV/0206/23 brúsenie sklenených prvkov Bc. Juraj Mašlaň 280,00 € 18.08.2023 Faktúra
DFBV/0209/23 odpadová nádoba do tlačiarne SOVA SK spol. s r.o. 30,00 € 18.08.2023 Faktúra
DFBV/0208/23 telekomunikačné poplatky 7/2023 Slovak Telekom, a.s. 64,79 € 18.08.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 služby mobilného operátora 07/2023 O2 Slovakia, s.r.o. 48,51 € 17.08.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 SANET 7-9/2023 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 17.08.2023 Faktúra
DFBV/0201/23 učebnica SJ ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 8,60 € 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0203/23 výroba tubusov Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík 756,00 € 14.08.2023 Faktúra
DFBV/0202/23 elektrická energia 7/2023 ZSE Energia, a.s. -368,58 € 11.08.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 nafta FIAT BL791LU SLOVNAFT, a.s. 120,17 € 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 plyn 7/2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 765,58 € 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0200/23 vodné, stočné, zrážky 7/2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 313,03 € 03.08.2023 Faktúra
DFBV/0199/23 monitorovanie objektu 8/2023 Ochranná služba s.r.o. 73,20 € 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0196/23 GDPR 7/2023 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 46,80 € 01.08.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »