Faktúry
Počet záznamov: 2401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -13,82 € | 11.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0102/15 | Prenájom rohoží 13.7. - 09.08.2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,82 € | 27.08.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | NETO TRANS s. r. o. | 44225440 | 173,76 € | 11.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0107/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 110,00 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0106/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,54 € | 11.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0104/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0115/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 80,00 € | 18.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0114/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 563,00 € | 16.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 17.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0111/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 774,65 € | 17.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0110/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 33,18 € | 11.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0109/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 11.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0105/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 29,29 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0103/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 02.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0098/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -245,24 € | 14.08.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0101/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,95 € | 25.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0027/15 | pranie 02/15, prenájom rohoží 02/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 03.03.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,02 € | 11.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0080/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 355,00 € | 25.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0081/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 34,49 € | 25.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0079/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 212,01 € | 11.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0078/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 11.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0064/15 | poplatok za elektr.enrgiu 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 335,04 € | 13.05.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 02.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 03.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 09.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0096/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 10.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0099/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,92 € | 14.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0100/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 14.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0097/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 774,65 € | 14.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra |