Faktúry
Počet záznamov: 2406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/21 | maliarske stojany 36ks - VP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 1 292,40 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | maliarske stojany - vp | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 1 326,40 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | maliarske stojany - vp - dobropis | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | -1 292,40 € | 29.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | gravírovanie - tabuľa cti | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LAFRE, s. r. o. | 44972067 | 104,40 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | gravírovanie - tabuľa cti | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LAFRE, s. r. o. | 44972067 | 42,00 € | 24.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | dosky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MI-TO SLOVAKIA s.r.o. | 51458683 | 1 378,82 € | 22.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | preprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 123Kurier, s. r. o. | 46598863 | 71,91 € | 05.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | doplatok preprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 123Kurier, s. r. o. | 46598863 | 22,60 € | 15.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/15 | vlajky SR , EU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 59,88 € | 19.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | vlajky EU,SR | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 79,44 € | 29.09.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | vlajka SR,EU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 87,60 € | 13.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | vlajky EU/SR | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 125,40 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/20 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 4Home. a.s. | 27465616 | 52,35 € | 19.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | plošinové vozíky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 237,60 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | oprava tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | A.S.E.P., spol. s r.o. | 35714271 | 50,40 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0017/23 | kamenná píla - Norton Clipper | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 1 686,99 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | spracovanie rozpočtu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AD buildings s.r.o. | 48068233 | 450,00 € | 13.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 446,40 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0061/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 618,14 € | 28.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0080/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 355,00 € | 25.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0061/20 | oprava regulátora teploty na peci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 153,00 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | oprava peci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 288,00 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | odborná obhliadka elektrickej pece | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 140,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | oprava pece | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 900,00 € | 20.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Daniel Brunovský | 11650559 | 955,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0167/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Daniel Brunovský | 11650559 | 955,00 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0087/20 | sklenené prvky - deň učiteľov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Milan Pagáč | 000000 | 1 360,00 € | 19.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | lepenie a pieskovanie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Milan Pagáč | 000000 | 1 392,00 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | kompletácia sklenených prvkov - Deň učiteľov - limitka č. 83 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Milan Pagáč | 000000 | 1 720,00 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | lepenie a pieskovanie sklenených prvkov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Milan Pagáč | 000000 | 695,84 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |