Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1572
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0055/23 vyúčtovanie multimetre MICRONIX 470,40 € 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 vyúčtovanie tlačivá ŠEVT, a.s. 109,25 € 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 regulovaný zdroj, preprava HOTAIR Lukáš Urbanec 463,68 € 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 maľovanie učebne 3MIX 1 380,00 € 24.02.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 visiace zámky s kódmi MERCATOR DMS 196,80 € 24.02.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 vzdelávacia činnosť UHRECKY Software 630,00 € 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 montáž štruktúrovanej kabeláže MG - MONT 3 099,60 € 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 vodné, stočné a zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 439,94 € 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 jazykový kurz pre ukrajinských žiakov Jazyková škola 277,00 € 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 vyúčtovanie školenie PROEKO 89,00 € 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" Ing. Igor Grellneth PhD. - STC 1 050,00 € 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 účasť na súťaži Matematický klokan Talentída 270,00 € 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 PC sieť SANET Združenie používat. SADS 149,37 € 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 odvoz a spracovanie bioodpadu CMT Group 20,88 € 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 vyúčtovanie - myš, doprava alza.sk 202,80 € 11.02.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 vyúčtovanie - projektory, doprava alza.sk 814,55 € 11.02.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 vyúčtovanie - spotrebný materiál alza.sk 701,15 € 11.02.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 elektrická energia Zsl.energetika, a.s. 1 073,42 € 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 63,90 € 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 elektrická energia Zsl.energetika, a.s. 530,00 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 učebnice matematiky LiberaTerra 52,80 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 vyúčtovanie - elektrický sporák NAY 318,99 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 montáž štruktúrovanej kabeláže MG - MONT 3 960,00 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie MG - MONT 506,40 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 vyúčtovanie školenie OZ Inkluziv 20,00 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 kancelárske a čistiace potreby TSV PAPIER Varga 578,41 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 služby vzdelávacieho poradenstva Tanec ulice 1 400,00 € 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 elektromateriál GM Electronic Slovakia 292,44 € 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 lyžiarsky kurz Tatra Invest 7 224,00 € 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 lyžiarsky kurz Tatra Invest 8 400,00 € 02.02.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »