Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 236
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0031/18 čistiace a hygienické potreby SLOVPAP Slovakia 430,50 € 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 plyn SPP, a.s. 2 017,00 € 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 188,00 € 12.03.2018 Faktúra
DFSF/0003/18 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 123,75 € 02.03.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 589,05 € 02.03.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 tonery TOWDY 227,76 € 02.03.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 vodné a stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 225,13 € 02.03.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 poistenie malých a stredných podnikateľov GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA 896,00 € 27.02.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom Tatra Reisen 3 150,00 € 27.02.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom Tatra Reisen 82,00 € 27.02.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 vyúčtovanie tlačivá ŠEVT, a.s. 25,90 € 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 spotrebný materiál (káble, vypínače, rezistory) Light & Enviro Development 976,48 € 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 sklenárske práce SKLENÁRSTVO Karol Sekucia 174,00 € 20.02.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 PC sieť SANET Združenie používat. SADS 149,37 € 20.02.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 chladnička s doručením a vynáškou František Majtán - Euronics TPD 228,99 € 19.02.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 zabezpečenie vykurovania EKOTECHNOLÓGIE 130,00 € 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 vodné a stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 75,78 € 09.02.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 telefón Slovak Telekom, a.s. 83,06 € 07.02.2018 Faktúra
DFSF/0002/18 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 111,00 € 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 PC sieť SANET (členský poplatok) Združenie používat. SADS 33,00 € 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 528,36 € 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 elektrická energia Zsl.energetika, a.s. 1 063,27 € 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 seminár PaM VEMA 60,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 plyn SPP, a.s. 2 017,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 posypová soľ FCC Bratislava 81,00 € 23.01.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 dovoz posypového materiálu FCC Bratislava 23,27 € 23.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 zabezpečenie vykurovania EKOTECHNOLÓGIE 130,00 € 22.01.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 vyúčtovanie tlačivá, študijné preukazy ŠEVT, a.s. 84,92 € 22.01.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 nastavenie regulácie hlavíc EKOTECHNOLÓGIE 108,00 € 22.01.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 plyn SPP, a.s. 2 017,00 € 19.01.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »