Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 470
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0051/19 dátové káble, disk - vyúčtovanie alza.sk 43,98 € 23.03.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 poukážky Billa BILLA 960,00 € 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom Tatra Asset 384,00 € 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom Tatra Asset 2 400,00 € 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom Tatra Asset 816,00 € 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom Tatra Asset 216,00 € 15.03.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom Tatra Asset 2 700,00 € 15.03.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom Tatra Asset 810,00 € 15.03.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 elektrická energia Zsl.energetika, a.s. 1 078,82 € 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 vyúčtovanie tlačivá ŠEVT, a.s. 51,40 € 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 185,80 € 08.03.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 vodné a stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 169,40 € 08.03.2019 Faktúra
DFSF/0002/19 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 94,00 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 447,44 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 zabezpečenie vykurovania EKOTECHNOLÓGIE 130,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 plyn SPP, a.s. 2 064,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 čistiace potreby SLOVPAP Slovakia 285,62 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk 46,80 € 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 tlačivá ŠEVT, a.s. 20,00 € 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 poistenie malých a stredných podnikateľov GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA 967,68 € 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 vyúčtovanie káble, rozbočovače, USB, držiak alza.sk 140,59 € 23.02.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 PC sieť SANET Združenie používat. SADS 149,37 € 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 umývací a oplachovací prostriedok, tabletová soľ RM Gastro - JAZ 98,92 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 zabezpečenie vykurovania EKOTECHNOLÓGIE 130,00 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 sklenárske práce SKLENÁRSTVO Karol Sekucia 132,00 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 vyúčtovanie server Dell PowerEdge T30 alza.sk 1 110,18 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 205,70 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 telefón Slovak Telekom, a.s. 89,35 € 06.02.2019 Faktúra
DFSF/0001/19 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 103,75 € 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 493,85 € 05.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »