Faktúry
Počet záznamov: 799
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/20 | vyúčtovanie hygienické potreby, toaletný papier | SLOVPAP Slovakia | 331,02 € | 31.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0120/20 | vyúčtovanie bezdotykový teplomer | alza.sk | 64,90 € | 31.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0118/20 | vyúčtovanie PC stolíky, skriňa, doprava | MOB Interier | 465,90 € | 27.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0114/20 | vyúčtovanie tlaková umývačka Karcher, doprava | ANDREA SHOP | 159,98 € | 26.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0116/20 | zabezpečenie vykurovania | EKOTECHNOLÓGIE | 130,00 € | 20.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0115/20 | zabezpečenie vykurovania | EKOTECHNOLÓGIE | 130,00 € | 20.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0121/20 | deratizácia objektu | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 60,00 € | 20.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0113/20 | aSc Dochádzka - aktualizácia | Applied Software Consult. | 80,00 € | 19.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0122/20 | elektrická energia | Zsl.energetika, a.s. | 421,73 € | 17.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0117/20 | PC sieť SANET | Združenie používat. SADS | 149,37 € | 17.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0111/20 | vyúčtovanie skartovací stroj | Internet Mall Slovakia | 190,00 € | 17.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0112/20 | vratka za tovar (reklamácia klávesnica, myš) | alza.sk | -11,80 € | 12.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0106/20 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Up Slovensko | 794,57 € | 11.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0110/20 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 65,94 € | 10.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0108/20 | plyn | SPP, a.s. | 1 991,00 € | 07.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0107/20 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 253,75 € | 07.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0105/20 | vyúčovanie dátový rozvádzač, preprava | alza.sk | 175,59 € | 05.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0109/20 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk | 46,80 € | 03.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0102/20 | vyúčtovanie papier, kancelárske potreby | ŠEVT, a.s. | 498,74 € | 27.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0101/20 | dezinfekčné gély | VENCL SK | 121,68 € | 16.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0103/20 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 73,34 € | 14.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0097/20 | monitorovanie objektu | Securiton servis s.r o. | 259,92 € | 14.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0096/20 | telefonické preverenie | Securiton servis s.r o. | 1,39 € | 14.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0095/20 | elektrický sporák | extreme computers | 174,36 € | 13.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0092/20 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Up Slovensko | 3 031,00 € | 10.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0104/20 | elektrická energia | Zsl.energetika, a.s. | 431,56 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0098/20 | plyn | SPP, a.s. | 1 991,00 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0100/20 | kopírovacie služby | RICOH Slovakia | 0,73 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0094/20 | statický posudok (realizácia nového otvoru v murovanej stene) | Rastislav Lorenz - Extep | 420,00 € | 06.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0099/20 | odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu | ELTK | 69,24 € | 06.07.2020 | Faktúra |