Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 347
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0122/18 seminár "Odmeňovanie zamestnancov v školstve" Nezisková organizácia VESNA 39,99 € 23.09.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 policové skrine FreePort 422,94 € 21.09.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 vešiaková stena nabbi 42,00 € 21.09.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 policové skrine MOB Interier 435,90 € 21.09.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 revízia elektrických spotrebičov a odborná prehliadka a skúška regulačnej stanice plynu RUŠEZ - Ing. Dzuba 1 500,00 € 21.09.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 vyúčtovanie kancelárske potreby ŠEVT, a.s. 412,06 € 21.09.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 spotrebný materiál (pomôcky na plošné spoje) PROFiber Networking 327,36 € 21.09.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 oprava tlačiarne ASEP, spol. s r.o. 44,40 € 19.09.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 spotrebný materiál (káble, batérie, rezistory) Light & Enviro Development 150,00 € 19.09.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 spotrebný materiál (káble, pinzety, spínače) Light & Enviro Development 500,00 € 19.09.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 učebnice cudzieho jazyka Ing. Ján Strapec - OXICO 2 745,00 € 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 retiazka na látkovú roletku Tomáš Rybnikár firma VIGO 42,00 € 17.09.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 soľ do umývačky a oplachovací prostriedok RM Gastro - JAZ 84,00 € 17.09.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 čistiace potreby SLOVPAP Slovakia 663,83 € 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 celoslovenská konferencia SAUS Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny 39,70 € 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 telefonické preverenie Securiton servis s.r o. 2,78 € 12.09.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 telefón Slovak Telekom, a.s. 87,54 € 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 oprava schodiska pred hlavným vchodom do budovy školy (práce naviac) RESTIKO 1 718,00 € 07.09.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 207,91 € 07.09.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 poradenstvo - výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk 46,80 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 oprava strechy nad školskou jedálňou RESTIKO 4 135,66 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 oprava schodiska pred hlavným vchodom do budovy školy RESTIKO 4 692,46 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 vodné a stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 75,78 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 pracovný stôl DREVONA MARKET 64,00 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 plyn SPP, a.s. 2 017,00 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 vyúčtovanie jedálne kupóny Up Slovensko 295,14 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 stoličky Linea SK s.r.o 388,80 € 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 PC sieť SANET Združenie používat. SADS 149,37 € 24.08.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 207,91 € 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 telefón Slovak Telekom, a.s. 81,71 € 09.08.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »