Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 390
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0173/18 spotrebný materiál (rezistory, káble, spínače) svetsuciastok s.r.o. 50,34 € 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 spotrebný materiál (vývojky, leptací roztok, cuprexit) svetsuciastok s.r.o. 103,64 € 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0178/18 spotrebný materiál (vrtáky, vývojky, batérie) svetsuciastok s.r.o. 120,82 € 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 tonery TOWDY 117,60 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 PC sieť SANET Združenie používat. SADS 149,37 € 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 ističe Gálik a Veselý 131,35 € 13.11.2018 Faktúra
DFSF/0009/18 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 118,25 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 telefonické preverenie Securiton servis s.r o. 1,39 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 562,87 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 zabezpečenie vykurovania EKOTECHNOLÓGIE 130,00 € 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 207,91 € 07.11.2018 Faktúra
DFBV/0176/18 telefón Slovak Telekom, a.s. 85,56 € 07.11.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 cestovné poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa 1,98 € 06.11.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk 46,80 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 vodné a stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 211,75 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 plyn SPP, a.s. 2 017,00 € 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 laserová tlačiareň Alza.cz 149,08 € 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 čistiace a hygienické potreby SLOVPAP Slovakia 276,91 € 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk 46,80 € 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 seminár "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov" Asociácia správcov registratúry 39,00 € 19.10.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 ističe Gálik a Veselý 168,30 € 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 sklenárske práce SKLENÁRSTVO Karol Sekucia 54,00 € 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 vyúčtovanie periodika "Poradca 2018" PORADCA 29,40 € 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 kancelárske potreby (uhradené cez pokladňu) ŠEVT, a.s. 110,80 € 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 vyúčtovanie tlačivá ŠEVT, a.s. 297,60 € 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 monitorovanie objektu Securiton servis s.r o. 259,92 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 vyúčtovanie - konferencia Edumetria EXAM testing 25,00 € 09.10.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 vyúčtovanie - konferencia Edumetria EXAM testing 25,00 € 09.10.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 tonery TOWDY 343,20 € 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 rezistory, káble, vývojky Light & Enviro Development 895,79 € 08.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »