Faktúry
Počet záznamov: 347
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/18 | seminár "Odmeňovanie zamestnancov v školstve" | Nezisková organizácia VESNA | 39,99 € | 23.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0121/18 | policové skrine | FreePort | 422,94 € | 21.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0125/18 | vešiaková stena | nabbi | 42,00 € | 21.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0126/18 | policové skrine | MOB Interier | 435,90 € | 21.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0132/18 | revízia elektrických spotrebičov a odborná prehliadka a skúška regulačnej stanice plynu | RUŠEZ - Ing. Dzuba | 1 500,00 € | 21.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0137/18 | vyúčtovanie kancelárske potreby | ŠEVT, a.s. | 412,06 € | 21.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0127/18 | spotrebný materiál (pomôcky na plošné spoje) | PROFiber Networking | 327,36 € | 21.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0134/18 | oprava tlačiarne | ASEP, spol. s r.o. | 44,40 € | 19.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0123/18 | spotrebný materiál (káble, batérie, rezistory) | Light & Enviro Development | 150,00 € | 19.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0124/18 | spotrebný materiál (káble, pinzety, spínače) | Light & Enviro Development | 500,00 € | 19.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0133/18 | učebnice cudzieho jazyka | Ing. Ján Strapec - OXICO | 2 745,00 € | 18.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0130/18 | retiazka na látkovú roletku | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 42,00 € | 17.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0131/18 | soľ do umývačky a oplachovací prostriedok | RM Gastro - JAZ | 84,00 € | 17.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0129/18 | čistiace potreby | SLOVPAP Slovakia | 663,83 € | 13.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0119/18 | celoslovenská konferencia SAUS | Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny | 39,70 € | 13.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0118/18 | telefonické preverenie | Securiton servis s.r o. | 2,78 € | 12.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0128/18 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 87,54 € | 11.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0120/18 | oprava schodiska pred hlavným vchodom do budovy školy (práce naviac) | RESTIKO | 1 718,00 € | 07.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0111/18 | zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 207,91 € | 07.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0115/18 | poradenstvo - výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk | 46,80 € | 05.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0116/18 | oprava strechy nad školskou jedálňou | RESTIKO | 4 135,66 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0117/18 | oprava schodiska pred hlavným vchodom do budovy školy | RESTIKO | 4 692,46 € | 04.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0112/18 | vodné a stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 75,78 € | 03.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0113/18 | pracovný stôl | DREVONA MARKET | 64,00 € | 03.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0114/18 | plyn | SPP, a.s. | 2 017,00 € | 03.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0138/18 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Up Slovensko | 295,14 € | 03.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0110/18 | stoličky | Linea SK s.r.o | 388,80 € | 27.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0107/18 | PC sieť SANET | Združenie používat. SADS | 149,37 € | 24.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0106/18 | zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 207,91 € | 09.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0108/18 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 81,71 € | 09.08.2018 | Faktúra |