Faktúry
Počet záznamov: 236
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/18 | čistiace a hygienické potreby | SLOVPAP Slovakia | 430,50 € | 19.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0032/18 | plyn | SPP, a.s. | 2 017,00 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0033/18 | zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 188,00 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| DFSF/0003/18 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 123,75 € | 02.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0027/18 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 589,05 € | 02.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0028/18 | tonery | TOWDY | 227,76 € | 02.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0030/18 | vodné a stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 225,13 € | 02.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0029/18 | poistenie malých a stredných podnikateľov | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 896,00 € | 27.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0025/18 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Tatra Reisen | 3 150,00 € | 27.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0026/18 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Tatra Reisen | 82,00 € | 27.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0023/18 | vyúčtovanie tlačivá | ŠEVT, a.s. | 25,90 € | 26.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0022/18 | spotrebný materiál (káble, vypínače, rezistory) | Light & Enviro Development | 976,48 € | 22.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0020/18 | sklenárske práce | SKLENÁRSTVO Karol Sekucia | 174,00 € | 20.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0021/18 | PC sieť SANET | Združenie používat. SADS | 149,37 € | 20.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0019/18 | chladnička s doručením a vynáškou | František Majtán - Euronics TPD | 228,99 € | 19.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0016/18 | zabezpečenie vykurovania | EKOTECHNOLÓGIE | 130,00 € | 12.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0017/18 | vodné a stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 75,78 € | 09.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0018/18 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 83,06 € | 07.02.2018 | Faktúra |
| DFSF/0002/18 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 111,00 € | 06.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0014/18 | PC sieť SANET (členský poplatok) | Združenie používat. SADS | 33,00 € | 06.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0015/18 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 528,36 € | 06.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0024/18 | elektrická energia | Zsl.energetika, a.s. | 1 063,27 € | 06.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0010/18 | seminár PaM | VEMA | 60,00 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0011/18 | plyn | SPP, a.s. | 2 017,00 € | 05.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0007/18 | posypová soľ | FCC Bratislava | 81,00 € | 23.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0008/18 | dovoz posypového materiálu | FCC Bratislava | 23,27 € | 23.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0004/18 | zabezpečenie vykurovania | EKOTECHNOLÓGIE | 130,00 € | 22.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0009/18 | vyúčtovanie tlačivá, študijné preukazy | ŠEVT, a.s. | 84,92 € | 22.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0013/18 | nastavenie regulácie hlavíc | EKOTECHNOLÓGIE | 108,00 € | 22.01.2018 | Faktúra |
| DFBV/0005/18 | plyn | SPP, a.s. | 2 017,00 € | 19.01.2018 | Faktúra |