Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 154
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0139/17 vyúčtovanie cudzojazyčné časopisy Matilda Blahová - FLP 45,60 € 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0135/17 prehliadka, nastavenie plynových horákov, kontrola EKOTECHNOLÓGIE 403,20 € 16.10.2017 Faktúra
DFBV/0136/17 zabezpečenie vykurovania EKOTECHNOLÓGIE 130,00 € 16.10.2017 Faktúra
DFSF/0008/17 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 113,00 € 10.10.2017 Faktúra
DFBV/0130/17 cestovné poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa 1,98 € 10.10.2017 Faktúra
DFBV/0133/17 zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 206,81 € 10.10.2017 Faktúra
DFBV/0134/17 vodné a stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 95,84 € 10.10.2017 Faktúra
DFBV/0137/17 odvoz odpadu (OLO) Hl.mesto SR Bratislava 132,72 € 10.10.2017 Faktúra
DFBV/0138/17 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 537,88 € 10.10.2017 Faktúra
DFBV/0127/17 telefón Slovak Telekom, a.s. 86,23 € 09.10.2017 Faktúra
DFBV/0128/17 telefonické preverenie Securiton servis s.r o. 1,39 € 09.10.2017 Faktúra
DFBV/0129/17 monitorovanie objektu Securiton servis s.r o. 259,92 € 09.10.2017 Faktúra
DFBV/0131/17 časopis Freundschaft ARES spol. s r.o. 36,00 € 09.10.2017 Faktúra
DFBV/0126/17 kopírovacie služby RICOH Slovakia 32,10 € 09.10.2017 Faktúra
DFBV/0132/17 plyn SPP, a.s. 3 322,00 € 04.10.2017 Faktúra
DFBV/0125/17 tonery TOWDY 38,40 € 02.10.2017 Faktúra
DFBV/0124/17 ochranná deratizácia DDD - Kontakt, T. Farkaš 178,00 € 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0120/17 učebné pomôcky (prepojovacia sada vodičov, trafopájky) Light & Enviro Development 96,50 € 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0121/17 čistiace potreby, toaletný papier SLOVPAP Slovakia 368,16 € 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0118/17 seminár PaM VEMA 60,00 € 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0116/17 príslušenstvo PC alza.sk 346,67 € 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0117/17 dosky plošných spojov, plastové podložky Jaroslav Rybárik, X-TECH 135,60 € 25.09.2017 Faktúra
DFBV/0114/17 flash disk, klávesnica, myš, súprava náradia alza.sk 92,57 € 25.09.2017 Faktúra
DFBV/0113/17 cudzojazyčné knihy Ing. Ján Strapec - OXICO 2 910,00 € 21.09.2017 Faktúra
DFBV/0122/17 vodné a stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 89,16 € 14.09.2017 Faktúra
DFBV/0111/17 informačné zasúvacie tabuľky LAKROS - Ing. Lamper 336,00 € 13.09.2017 Faktúra
DFBV/0109/17 kôš na taniere, kôš univerzálny, kontajner na príbory RM Gastro - JAZ 41,58 € 12.09.2017 Faktúra
DFBV/0107/17 telefonické preverenie Securiton servis s.r o. 2,78 € 11.09.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 odvoz odpadu (OLO) Hl.mesto SR Bratislava 82,95 € 11.09.2017 Faktúra
DFBV/0112/17 zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 213,44 € 08.09.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »