Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 63
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0048/17 kopírovacie služby RICOH Slovakia 74,40 € 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 6,35 € 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0047/17 odvoz odpadu (OLO) Hl.mesto SR Bratislava 298,62 € 10.04.2017 Faktúra
DFSF/0004/17 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 143,00 € 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0051/17 zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 213,44 € 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 telefón Slovak Telekom, a.s. 77,39 € 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0041/17 ochrana a monitorovanie objektu Securiton servis s.r o. 259,92 € 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0043/17 zabezpečenie vykurovania EKOTECHNOLÓGIE 130,00 € 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0044/17 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 680,68 € 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0046/17 odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu ELTK 55,90 € 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0042/17 ochranná deratizácia DDD - Kontakt, T. Farkaš 228,00 € 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0049/17 vodné a stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 158,26 € 03.04.2017 Faktúra
DFBV/0045/17 plyn SPP, a.s. 3 322,00 € 03.04.2017 Faktúra
DFBV/0033/17 učebné pomôcky k environmentálnej výchove na DVD Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis 20,00 € 30.03.2017 Faktúra
DFBV/0040/17 oprava dvoch okien RB production Trnava 5 387,37 € 29.03.2017 Faktúra
DFSF/0003/17 darčekové poukážky Billa ku dňu učiteľov BILLA 1 024,40 € 23.03.2017 Faktúra
DFKV/0001/17 učebná pomôcka k problematike obnoviteľných zdrojov "auto" SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu FMFI UK 10 000,00 € 20.03.2017 Faktúra
DFBV/0034/17 toaletný papier, čistiace potreby SLOVPAP Slovakia 193,20 € 17.03.2017 Faktúra
DFBV/0035/17 látkové roletky Tomáš Rybnikár firma VIGO 243,00 € 17.03.2017 Faktúra
DFBV/0025/17 flipchart magnetic štandard, papierové bloky ŠKOLEX 229,18 € 15.03.2017 Faktúra
DFBV/0030/17 papier ŠEVT, a.s. 236,60 € 15.03.2017 Faktúra
DFBV/0039/17 vodné a stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 260,80 € 14.03.2017 Faktúra
DFSF/0002/17 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 94,25 € 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0028/17 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 448,63 € 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0029/17 tonery TOWDY 109,98 € 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0026/17 sklenárske práce (zasklenie okien) SKLENÁRSTVO Karol Sekucia 78,00 € 10.03.2017 Faktúra
DFBV/0027/17 odvoz odpadu (OLO) Hl.mesto SR Bratislava 265,44 € 10.03.2017 Faktúra
DFBV/0031/17 telefón Slovak Telekom, a.s. 80,87 € 10.03.2017 Faktúra
DFBV/0032/17 zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 192,43 € 10.03.2017 Faktúra
DFBV/0036/17 vyúčtovanie tlačivá ŠEVT, a.s. 26,50 € 06.03.2017 Faktúra
1 2 3 »