Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1070
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0156/21 vyúčtovanie - hygienické a čistiace potreby SLOVPAP Slovakia 834,49 € 29.09.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 svalové dvojičky pre trénerov - školenie Zdravo a fit semináre a kurzy 238,00 € 27.09.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 kancelárske potreby, papier Tibor Varga TSV PAPIER 1 246,00 € 20.09.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 počítače Všeobecná úverová banka 1,80 € 16.09.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 vyúčtovanie - príslušenstvo do jedálne 4Home 496,31 € 15.09.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 zabezpečenie splavu Malého Dunaja eurorafting 2 605,00 € 14.09.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 káble, batérie, rozdvojky alza.sk 1 067,84 € 10.09.2021 Faktúra
DFBV/0150/21 City Game - teambuildingová aktivita BrainTeaseLava 1 218,00 € 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 dielenské stoly B2B Partner 2 463,08 € 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0144/21 upratovací vozík B2B Partner 112,80 € 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 elektrická energia Zsl.energetika, a.s. 577,16 € 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 67,18 € 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 telefonické preverenie, výjazd Securiton servis s.r o. 30,67 € 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 vzdelávací program "Etika v podnikaní" JA Slovensko (Junior Achievement Slovensko) 50,00 € 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 vyúčtovanie - čistiace a hygienické potreby, toaletný papier SLOVPAP Slovakia 486,23 € 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 germicídne žiarice, rúška, rukavice, respirátory UNIZDRAV Prešov 1 809,35 € 07.09.2021 Faktúra
DFKV/0002/21 stavebné práce - nový otvor vo vnútornej stene Taedium 22 126,08 € 06.09.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 učebnice Ing. Ján Strapec - OXICO 1 630,52 € 06.09.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 plyn SPP, a.s. 1 715,00 € 06.09.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 SSD disk, doprava alza.sk 577,80 € 06.09.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk 46,80 € 02.09.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 tonery TOWDY 183,12 € 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 stoly, stoličky ŠKOLEX 2 421,12 € 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 učebnice Ing. Ján Strapec - OXICO 4 134,18 € 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 vodné, stočné a zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 332,77 € 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 nástenné mapy CARTOGRAPHIA 364,56 € 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0128/21 PC sieť SANET Združenie používat. SADS 149,37 € 16.08.2021 Faktúra
DFBV/0125/21 vyúčtovanie - fólie na sklo, doprava DIMEX 38,60 € 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 elektrická energia Zsl.energetika, a.s. 566,56 € 09.08.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 65,68 € 09.08.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »