Faktúry
Počet záznamov: 919
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/21 | košíky na odkladanie zošitov | ŠKOLEX | 60,00 € | 26.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0009/21 | vyúčtovanie Verejná správa SR - ročný prístup | Poradca podnikateľa | 165,00 € | 26.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0010/21 | vyúčtovanie myš, doprava | alza.sk | 47,59 € | 26.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0007/21 | plyn | SPP, a.s. | 1 715,00 € | 19.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0005/21 | monitorovanie objektu | Securiton servis s.r o. | 259,92 € | 14.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0006/21 | dotykové pero Apple | HTONER | 45,60 € | 14.01.2021 | Faktúra |
| DFSF/0001/21 | stravovanie | Ing. Jozef Biznár | 58,30 € | 13.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0238/20 | stravovanie | Ing. Jozef Biznár | 198,22 € | 13.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0236/20 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 66,06 € | 13.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0235/20 | elektrická energia | Zsl.energetika, a.s. | 897,70 € | 13.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0237/20 | kopírovacie služby | RICOH Slovakia | 46,96 € | 13.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0001/21 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk | 46,80 € | 05.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0216/20 | vyúčtovanie - konferenčný mikrofón | DATART | 251,90 € | 04.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0002/21 | zabezpečenie vykurovania | EKOTECHNOLÓGIE | 130,00 € | 04.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0003/21 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 371,48 € | 04.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0004/21 | elektrotechnický materiál | Techfun | 71,50 € | 04.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0223/20 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Up Slovensko | 910,85 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0215/20 | vyúčtovanie - výpočtová technika | Planeo Elektro | 5 841,00 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0219/20 | vyúčtovanie - dielenské stoly | B2B Partner | 1 944,00 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0221/20 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Kominárstvo Jozef Lancz | 70,00 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0218/20 | servis PC siete a elektroinštalácie | MG - MONT | 1 510,80 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0217/20 | servis PC siete a elektroinštalácie | MG - MONT | 1 404,96 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0222/20 | balíček podpory Cisco akadémie | Technická univerzita v Košiciach | 240,00 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0220/20 | kancelárske skrine na dokumenty | ABAmet | 482,40 € | 16.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0212/20 | výpočtová technika na dištančné vzdelávanie | HTONER | 20 680,44 € | 16.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0213/20 | kontrola požiarnych hydrantov, prenosných hasiacich prístrojov | Flame Control | 172,80 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0214/20 | oprava kabeláže rozvodov | SECURITON s.r o. | 323,70 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0211/20 | online festival Ekotopfilm | MFF Eko | 912,00 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0210/20 | šatníkové skrine | MERCATOR DMS | 357,60 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0207/20 | telefonické preverenie | Securiton servis s.r o. | 4,18 € | 10.12.2020 | Faktúra |