Faktúry
Počet záznamov: 767
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/20 | mop s teleskopickou tyčou, poštovné | LIA affari | 58,39 € | 25.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0088/20 | kontrola a čistenie komínov | Kominárstvo Jozef Lancz | 70,00 € | 23.06.2020 | Faktúra |
| DFSF/0005/20 | dodanie cateringu (SF) | Spusta Café StM | 160,00 € | 18.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0085/20 | aSc Agenda 100-399 žiakov SŠ | Applied Software Consult. | 449,00 € | 10.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0087/20 | elektrická energia | Zsl.energetika, a.s. | 395,08 € | 08.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0086/20 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 67,42 € | 08.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0084/20 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Up Slovensko | 2 848,83 € | 08.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0080/20 | vyúčtovanie - výpočtová technika, preprava | alza.sk | 341,89 € | 06.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0082/20 | plyn | SPP, a.s. | 1 991,00 € | 03.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0081/20 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 202,49 € | 03.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0083/20 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk | 46,80 € | 01.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0074/20 | vyúčtovanie teplomery | alza.sk | 65,69 € | 25.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0075/20 | telefonické preverenie | Securiton servis s.r o. | 1,39 € | 20.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0078/20 | projekt náhradná výsadba | KrajArch | 1 650,00 € | 20.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0076/20 | PC sieť SANET | Združenie používat. SADS | 149,37 € | 19.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0073/20 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Up Slovensko | 5 209,30 € | 15.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0079/20 | elektrická energia | Zsl.energetika, a.s. | 405,84 € | 12.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0077/20 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 71,76 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0071/20 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk | 46,80 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0069/20 | tonery | TOWDY | 75,96 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0070/20 | zabezpečenie vykurovania | EKOTECHNOLÓGIE | 130,00 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0072/20 | plyn | SPP, a.s. | 1 991,00 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0090/20 | vyúčtovanie predplatné "Personálny a mzdový poradca podnikateľa" | Poradca podnikateľa | 115,42 € | 05.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0067/20 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 212,47 € | 30.04.2020 | Faktúra |
| DFSF/0004/20 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 42,90 € | 22.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0062/20 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 156,78 € | 22.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0066/20 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Tatra Asset | 3 000,00 € | 22.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0065/20 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Tatra Asset | 260,00 € | 22.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0064/20 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Tatra Asset | 163,00 € | 22.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0063/20 | zabezpečenie prepravných služieb - lyžiarsky kurz | Tatra Asset | 900,00 € | 22.04.2020 | Faktúra |