Faktúry
Počet záznamov: 1003
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/21 | vyúčtovanie - elektrotechnický materiál | RLX components | 287,26 € | 21.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0091/21 | toner | ASEP, spol. s r.o. | 247,20 € | 20.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0090/21 | magnetické keramické tabule (učebné pomôcky), preprava | GOTANA | 2 564,00 € | 20.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0087/21 | vyúčtovanie - ochranné podložky pod stoličky | TEMPO KONDELA | 76,30 € | 20.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0085/21 | vyúčtovanie - káble, doprava | alza.sk | 191,43 € | 18.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0084/21 | vyúčtovanie - elektrotechnický materiál, kanvica, pamäťové karty, USB, doprava | alza.sk | 226,73 € | 18.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0089/21 | PC sieť SANET | Združenie používat. SADS | 149,37 € | 14.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0074/21 | vyúčtovanie - paletové sedenie | AWERIA | 848,00 € | 13.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0086/21 | telefonické preverenie | Securiton servis s.r o. | 1,39 € | 13.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0080/21 | čistenie odpadu | GAMAX stav | 96,00 € | 11.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0093/21 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 69,10 € | 11.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0092/21 | elektrická energia | Zsl.energetika, a.s. | 588,68 € | 11.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0073/21 | vyúčtovanie školenie - školská dokumentácia | Slovenská komora učiteľov | 60,00 € | 08.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0083/21 | odborná skúška plynového zariadenia kotolne, rozvodu | EKOTECHNOLÓGIE | 192,00 € | 06.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0081/21 | solenoid, servisné služby, doprava | EKOTECHNOLÓGIE | 400,80 € | 06.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0082/21 | odvoz a likvidácia odpadu | Ekoslužby | 288,00 € | 06.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0095/21 | vyúčtovanie predplatné "Personálny a mzdový poradca podnikateľa" | Poradca podnikateľa | 115,42 € | 04.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0077/21 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk | 46,80 € | 03.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0075/21 | zabezpečenie vykurovania | EKOTECHNOLÓGIE | 130,00 € | 03.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0076/21 | plyn | SPP, a.s. | 1 715,00 € | 03.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0078/21 | kopírovacie služby | RICOH Slovakia | 0,30 € | 03.05.2021 | Faktúra |
| DFBV/0079/21 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 282,06 € | 30.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0064/21 | vyúčtovanie - registratúrny denník | ŠEVT, a.s. | 16,28 € | 29.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0071/21 | odkladacie mapy | ŠEVT, a.s. | 5,32 € | 29.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0070/21 | kancelárske potreby, papier | ŠEVT, a.s. | 767,20 € | 29.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0069/21 | tonery | ASEP, spol. s r.o. | 149,28 € | 29.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0068/21 | ochranná deratizácia | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 178,00 € | 28.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0065/21 | oprava regulácie kotla | EKOTECHNOLÓGIE | 630,24 € | 27.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0094/21 | vyúčtovanie - elektrotechnický materiál | alza.sk | 1 545,46 € | 27.04.2021 | Faktúra |
| DFBV/0063/21 | kvety | kvety1 | 38,51 € | 26.04.2021 | Faktúra |