Faktúry
Počet záznamov: 1070
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/21 | vyúčtovanie - hygienické a čistiace potreby | SLOVPAP Slovakia | 834,49 € | 29.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0155/21 | svalové dvojičky pre trénerov - školenie | Zdravo a fit semináre a kurzy | 238,00 € | 27.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0154/21 | kancelárske potreby, papier | Tibor Varga TSV PAPIER | 1 246,00 € | 20.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0151/21 | počítače | Všeobecná úverová banka | 1,80 € | 16.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0147/21 | vyúčtovanie - príslušenstvo do jedálne | 4Home | 496,31 € | 15.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0149/21 | zabezpečenie splavu Malého Dunaja | eurorafting | 2 605,00 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0143/21 | káble, batérie, rozdvojky | alza.sk | 1 067,84 € | 10.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0150/21 | City Game - teambuildingová aktivita | BrainTeaseLava | 1 218,00 € | 09.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0145/21 | dielenské stoly | B2B Partner | 2 463,08 € | 09.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0144/21 | upratovací vozík | B2B Partner | 112,80 € | 09.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0153/21 | elektrická energia | Zsl.energetika, a.s. | 577,16 € | 09.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0152/21 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 67,18 € | 09.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0146/21 | telefonické preverenie, výjazd | Securiton servis s.r o. | 30,67 € | 09.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0148/21 | vzdelávací program "Etika v podnikaní" | JA Slovensko (Junior Achievement Slovensko) | 50,00 € | 09.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0134/21 | vyúčtovanie - čistiace a hygienické potreby, toaletný papier | SLOVPAP Slovakia | 486,23 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0140/21 | germicídne žiarice, rúška, rukavice, respirátory | UNIZDRAV Prešov | 1 809,35 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| DFKV/0002/21 | stavebné práce - nový otvor vo vnútornej stene | Taedium | 22 126,08 € | 06.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0142/21 | učebnice | Ing. Ján Strapec - OXICO | 1 630,52 € | 06.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0141/21 | plyn | SPP, a.s. | 1 715,00 € | 06.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0139/21 | SSD disk, doprava | alza.sk | 577,80 € | 06.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0138/21 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk | 46,80 € | 02.09.2021 | Faktúra |
| DFBV/0135/21 | tonery | TOWDY | 183,12 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0136/21 | stoly, stoličky | ŠKOLEX | 2 421,12 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0133/21 | učebnice | Ing. Ján Strapec - OXICO | 4 134,18 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0132/21 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 332,77 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0137/21 | nástenné mapy | CARTOGRAPHIA | 364,56 € | 30.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0128/21 | PC sieť SANET | Združenie používat. SADS | 149,37 € | 16.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0125/21 | vyúčtovanie - fólie na sklo, doprava | DIMEX | 38,60 € | 11.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0131/21 | elektrická energia | Zsl.energetika, a.s. | 566,56 € | 09.08.2021 | Faktúra |
| DFBV/0130/21 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 65,68 € | 09.08.2021 | Faktúra |