Faktúry
Počet záznamov: 92
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/17 | vyúčtovanie noviny Pravda | Slovenská pošta a.s. | 80,37 € | 22.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0077/17 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov v kotolni | Kominárstvo Jozef Lancz | 70,00 € | 12.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0074/17 | odvoz odpadu (OLO) | Hl.mesto SR Bratislava | 298,62 € | 09.06.2017 | Faktúra |
| DFSF/0006/17 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 134,75 € | 07.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0072/17 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 641,41 € | 07.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0073/17 | aSc Agenda update SŠ | Applied Software Consult. | 219,00 € | 07.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0078/17 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 100,08 € | 07.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0070/17 | zabezpečenie vykurovania | EKOTECHNOLÓGIE | 130,00 € | 05.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0071/17 | plyn | SPP, a.s. | 3 322,00 € | 05.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0075/17 | vodné a stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 144,88 € | 05.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0076/17 | zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 213,44 € | 05.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0066/17 | vyúčtovanie doména zochova.sk | SK-NIC | 12,00 € | 25.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0063/17 | PC sieť SANET | Združenie používat. SADS | 149,37 € | 24.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0064/17 | stoličky a stoly do jedálne | BEGA | 3 660,00 € | 23.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0065/17 | tonery | ASEP, spol. s r.o. | 346,80 € | 19.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0059/17 | odborný posudok na vyhotovenie okien | ATELIER AZ Prof.Ing. Anton Puškár PhD. | 985,00 € | 17.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0060/17 | výmena poškodených a chýbajúcich dverí | OBI Slovakia | 450,00 € | 15.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0058/17 | odvoz odpadu (OLO) | Hl.mesto SR Bratislava | 265,44 € | 10.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0067/17 | vodné a stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 156,02 € | 10.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0068/17 | zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 206,81 € | 10.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0056/17 | zabezpečenie vykurovania | EKOTECHNOLÓGIE | 130,00 € | 09.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0061/17 | náhradné diely k látkovým roletkám | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 29,00 € | 09.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0062/17 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 93,80 € | 09.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0069/17 | elektrická energia | Zsl.energetika, a.s. | 939,57 € | 05.05.2017 | Faktúra |
| DFSF/0005/17 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 103,75 € | 03.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0057/17 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 493,85 € | 03.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0055/17 | plyn | SPP, a.s. | 3 322,00 € | 02.05.2017 | Faktúra |
| DFBV/0053/17 | kruhové zátky na stoly a stoličky | Linea SK s.r.o | 67,20 € | 21.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0048/17 | kopírovacie služby | RICOH Slovakia | 74,40 € | 19.04.2017 | Faktúra |
| DFBV/0050/17 | zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 6,35 € | 10.04.2017 | Faktúra |