Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 297
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0089/18 vyúčtovanie jedálne kupóny Up Slovensko 783,60 € 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 stoly DREVONA MARKET 567,00 € 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0088/18 vyúčtovanie triedne výkazy a triedne knihy ŠEVT, a.s. 24,85 € 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 vymaľovanie 4 tried Radoslav Osuský 2 600,00 € 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 sada Ryobi combo kit s príslušenstvom BAUHAUS 472,89 € 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 vyúčtovanie noviny Pravda Slovenská pošta a.s. 79,74 € 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 vymaľovanie učiteľského kabinetu a výmena podlahy Tomáš Kovács 1 377,41 € 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 program JA Etika v podnikaní JA Slovensko (Junior Achievement Slovensko) 30,00 € 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 aSc Rozvrhy 2019 Applied Software Consult. 63,00 € 15.06.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 aSc Agenda update Applied Software Consult. 219,00 € 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 207,91 € 08.06.2018 Faktúra
DFSF/0007/18 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 141,75 € 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 674,73 € 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 poradenstvo - výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk 46,80 € 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 vodné a stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 207,30 € 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 plyn SPP, a.s. 2 017,00 € 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 sanácia podkrovného priestoru školy CHEMIX-D 1 192,25 € 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 vyúčtovanie tlačivá, študijné preukazy ŠEVT, a.s. 231,91 € 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0065/18 nábytok (stolík, komody, skrine) ASKO nábytok 488,00 € 21.05.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 odstránenie havárie (prečistenie kanalizačnej prípojky) Matej Gavlík-AZ-Kanalservis 519,00 € 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0066/18 PC sieť SANET Združenie používat. SADS 149,37 € 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0067/18 klampiarske práce (oprava odkvapovej rúry) Zoltán Gorcs 180,00 € 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 doména zochova.sk SK-NIC 36,00 € 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 zabezpečenie vykurovania EKOTECHNOLÓGIE 130,00 € 15.05.2018 Faktúra
DFKV/0002/18 rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia vrátane elektroinštalácie ECOLOGIC EXPERTS 74 171,92 € 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0063/18 stojany B2B Partner 246,00 € 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 telefonické preverenie Securiton servis s.r o. 1,39 € 10.05.2018 Faktúra
DFSF/0006/18 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 129,25 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0062/18 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 615,23 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 telefón Slovak Telekom, a.s. 93,76 € 09.05.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »