Faktúry
Počet záznamov: 470
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/19 | dátové káble, disk - vyúčtovanie | alza.sk | 43,98 € | 23.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0047/19 | poukážky Billa | BILLA | 960,00 € | 19.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0043/19 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Tatra Asset | 384,00 € | 19.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0044/19 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Tatra Asset | 2 400,00 € | 19.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0045/19 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Tatra Asset | 816,00 € | 19.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0041/19 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Tatra Asset | 216,00 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0042/19 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Tatra Asset | 2 700,00 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0048/19 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Tatra Asset | 810,00 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0034/19 | elektrická energia | Zsl.energetika, a.s. | 1 078,82 € | 13.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0049/19 | vyúčtovanie tlačivá | ŠEVT, a.s. | 51,40 € | 13.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0035/19 | zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 185,80 € | 08.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0036/19 | vodné a stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 169,40 € | 08.03.2019 | Faktúra |
| DFSF/0002/19 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 94,00 € | 07.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0040/19 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 447,44 € | 07.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0033/19 | zabezpečenie vykurovania | EKOTECHNOLÓGIE | 130,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0037/19 | plyn | SPP, a.s. | 2 064,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0038/19 | čistiace potreby | SLOVPAP Slovakia | 285,62 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0039/19 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk | 46,80 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0031/19 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 20,00 € | 28.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0046/19 | poistenie malých a stredných podnikateľov | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 967,68 € | 28.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0028/19 | vyúčtovanie káble, rozbočovače, USB, držiak | alza.sk | 140,59 € | 23.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0030/19 | PC sieť SANET | Združenie používat. SADS | 149,37 € | 21.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0025/19 | umývací a oplachovací prostriedok, tabletová soľ | RM Gastro - JAZ | 98,92 € | 14.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0026/19 | zabezpečenie vykurovania | EKOTECHNOLÓGIE | 130,00 € | 14.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0027/19 | sklenárske práce | SKLENÁRSTVO Karol Sekucia | 132,00 € | 14.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0024/19 | vyúčtovanie server Dell PowerEdge T30 | alza.sk | 1 110,18 € | 12.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0023/19 | zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 205,70 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0029/19 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 89,35 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFSF/0001/19 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 103,75 € | 05.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0022/19 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 493,85 € | 05.02.2019 | Faktúra |