Faktúry
Počet záznamov: 1729
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/23 | spotrebný materiál, doprava | alza.sk | 787,85 € | 30.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0207/23 | výmena radiátora | EKOTECHNOLÓGIE | 609,00 € | 24.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0205/23 | učebnice | Ing. Ján Strapec - OXICO | 1 966,95 € | 24.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0201/23 | plyn | SPP, a.s. | 7 744,00 € | 22.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0204/23 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 7/2023 | Zsl.energetika, a.s. | -434,00 € | 17.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0202/23 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 65,70 € | 17.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0203/23 | odstránenie vlhkosti omietok, stien, podlahy | Taedium | 5 538,00 € | 17.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0197/23 | školské pomôcky - príspevok na špecifiká (UA) | Reklamná produkcia | 1 533,60 € | 16.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0198/23 | PC sieť SANET | Združenie používat. SADS | 149,37 € | 16.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0199/23 | školenie | PROEKO | 89,00 € | 16.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0194/23 | vyúčtovanie - čistiace a hygienické potreby | SLOVPAP SK | 1 574,71 € | 14.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0195/23 | reklamné tričká súťaž Robocup | Reklamná produkcia | 144,00 € | 10.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0192/23 | elektrická energia | Zsl.energetika, a.s. | 1 000,00 € | 04.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0200/23 | kancelárske potreby | TSV PAPIER Varga | 178,13 € | 04.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0190/23 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk | 46,80 € | 03.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0191/23 | virtuálna knižnica | Komensky | 18,84 € | 03.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0188/23 | školenie | JA Slovensko (Junior Achievement Slovensko) | 60,00 € | 26.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0196/23 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 351,06 € | 26.07.2023 | Faktúra |
| DFSF/0010/23 | regenerácia zamestnancov | THERMPRES | 1 192,20 € | 15.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0193/23 | elektrická energia | Zsl.energetika, a.s. | 240,57 € | 12.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0187/23 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 64,68 € | 11.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0176/23 | elektrická energia | Zsl.energetika, a.s. | 1 000,00 € | 10.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0177/23 | kopírovacie služby | RICOH Slovakia | 98,08 € | 06.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0178/23 | odvoz bioodpadu | CMT Group | 34,80 € | 06.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0175/23 | monitorovanie objektu | Securiton servis s.r o. | 259,92 € | 04.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0184/23 | stravovanie | FIBI TMS | 3 252,00 € | 04.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0183/23 | stravovanie | FIBI TMS | 978,48 € | 04.07.2023 | Faktúra |
| DFSF/0009/23 | stravovanie | FIBI TMS | 249,15 € | 04.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0179/23 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk | 46,80 € | 03.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0185/23 | virtuálna knižnica | Komensky | 18,84 € | 03.07.2023 | Faktúra |