Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 799
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0119/20 vyúčtovanie hygienické potreby, toaletný papier SLOVPAP Slovakia 331,02 € 31.08.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 vyúčtovanie bezdotykový teplomer alza.sk 64,90 € 31.08.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 vyúčtovanie PC stolíky, skriňa, doprava MOB Interier 465,90 € 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0114/20 vyúčtovanie tlaková umývačka Karcher, doprava ANDREA SHOP 159,98 € 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0116/20 zabezpečenie vykurovania EKOTECHNOLÓGIE 130,00 € 20.08.2020 Faktúra
DFBV/0115/20 zabezpečenie vykurovania EKOTECHNOLÓGIE 130,00 € 20.08.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 deratizácia objektu DDD - Kontakt, T. Farkaš 60,00 € 20.08.2020 Faktúra
DFBV/0113/20 aSc Dochádzka - aktualizácia Applied Software Consult. 80,00 € 19.08.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 elektrická energia Zsl.energetika, a.s. 421,73 € 17.08.2020 Faktúra
DFBV/0117/20 PC sieť SANET Združenie používat. SADS 149,37 € 17.08.2020 Faktúra
DFBV/0111/20 vyúčtovanie skartovací stroj Internet Mall Slovakia 190,00 € 17.08.2020 Faktúra
DFBV/0112/20 vratka za tovar (reklamácia klávesnica, myš) alza.sk -11,80 € 12.08.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 vyúčtovanie jedálne kupóny Up Slovensko 794,57 € 11.08.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 65,94 € 10.08.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 plyn SPP, a.s. 1 991,00 € 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 vodné, stočné a zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 253,75 € 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 vyúčovanie dátový rozvádzač, preprava alza.sk 175,59 € 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0109/20 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk 46,80 € 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 vyúčtovanie papier, kancelárske potreby ŠEVT, a.s. 498,74 € 27.07.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 dezinfekčné gély VENCL SK 121,68 € 16.07.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 telefón Slovak Telekom, a.s. 73,34 € 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0097/20 monitorovanie objektu Securiton servis s.r o. 259,92 € 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 telefonické preverenie Securiton servis s.r o. 1,39 € 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0095/20 elektrický sporák extreme computers 174,36 € 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0092/20 vyúčtovanie jedálne kupóny Up Slovensko 3 031,00 € 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0104/20 elektrická energia Zsl.energetika, a.s. 431,56 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0098/20 plyn SPP, a.s. 1 991,00 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0100/20 kopírovacie služby RICOH Slovakia 0,73 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0094/20 statický posudok (realizácia nového otvoru v murovanej stene) Rastislav Lorenz - Extep 420,00 € 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu ELTK 69,24 € 06.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »