Faktúry
Počet záznamov: 433
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/19 | vyúčtovanie kopírovací papier | ŠEVT, a.s. | 189,00 € | 29.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0011/19 | stoly pod počítače | DREVONA MARKET | 339,00 € | 23.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0013/19 | kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc a tlakové skúšky | Flame Control | 351,01 € | 21.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0010/19 | posypová soľ | FCC Bratislava | 47,04 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0007/19 | káble, kamery | svetsuciastok s.r.o. | 620,57 € | 17.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0012/19 | nedoplatok plyn | SPP, a.s. | 247,22 € | 17.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0001/19 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 67,00 € | 16.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0008/19 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 318,92 € | 16.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0009/19 | plyn | SPP, a.s. | 2 064,00 € | 16.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0005/19 | monitorovanie objektu | Securiton servis s.r o. | 259,92 € | 11.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0006/19 | telefonické preverenie | Securiton servis s.r o. | 1,39 € | 11.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0004/19 | kopírovacie služby | RICOH Slovakia | 76,76 € | 09.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0003/19 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk | 46,80 € | 08.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0214/18 | zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 207,91 € | 08.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0215/18 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 74,94 € | 08.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0216/18 | zabezpečenie vykurovania | EKOTECHNOLÓGIE | 130,00 € | 08.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0217/18 | vodné a stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 254,10 € | 08.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0002/19 | posypová soľ | FCC Bratislava | 29,40 € | 08.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0209/18 | oprava posuvnej brány | KRISTL | 268,80 € | 27.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0208/18 | magnetická samolepiaca páska | KAMIKO - HYGIENE | 24,60 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0207/18 | nastavenie plynových horákov na kotloch, kontrola | EKOTECHNOLÓGIE | 403,20 € | 19.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0200/18 | seminár PaM | VEMA | 60,00 € | 18.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0206/18 | stoly pod počítače | DREVONA MARKET | 735,00 € | 18.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0204/18 | kontrola a čistenie komínov | Kominárstvo Jozef Lancz | 70,00 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFSF/0010/18 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 123,50 € | 14.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0201/18 | meracie prístroje | MICRONIX | 7 256,50 € | 14.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0202/18 | výpočtová technika | X logistics | 31 821,60 € | 14.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0205/18 | oprava sociálnych zariadení, vymaľovanie stien a úprava podlahy telocvične | HSP STAVBY | 33 414,08 € | 14.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0203/18 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 587,86 € | 14.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0210/18 | vyúčtovanie predplatné noviny Pravda | Slovenská pošta a.s. | 53,37 € | 13.12.2018 | Faktúra |