Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 767
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0089/20 mop s teleskopickou tyčou, poštovné LIA affari 58,39 € 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0088/20 kontrola a čistenie komínov Kominárstvo Jozef Lancz 70,00 € 23.06.2020 Faktúra
DFSF/0005/20 dodanie cateringu (SF) Spusta Café StM 160,00 € 18.06.2020 Faktúra
DFBV/0085/20 aSc Agenda 100-399 žiakov SŠ Applied Software Consult. 449,00 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0087/20 elektrická energia Zsl.energetika, a.s. 395,08 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0086/20 telefón Slovak Telekom, a.s. 67,42 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0084/20 vyúčtovanie jedálne kupóny Up Slovensko 2 848,83 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0080/20 vyúčtovanie - výpočtová technika, preprava alza.sk 341,89 € 06.06.2020 Faktúra
DFBV/0082/20 plyn SPP, a.s. 1 991,00 € 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0081/20 vodné, stočné a zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 202,49 € 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0083/20 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk 46,80 € 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0074/20 vyúčtovanie teplomery alza.sk 65,69 € 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0075/20 telefonické preverenie Securiton servis s.r o. 1,39 € 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0078/20 projekt náhradná výsadba KrajArch 1 650,00 € 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0076/20 PC sieť SANET Združenie používat. SADS 149,37 € 19.05.2020 Faktúra
DFBV/0073/20 vyúčtovanie jedálne kupóny Up Slovensko 5 209,30 € 15.05.2020 Faktúra
DFBV/0079/20 elektrická energia Zsl.energetika, a.s. 405,84 € 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0077/20 telefón Slovak Telekom, a.s. 71,76 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk 46,80 € 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0069/20 tonery TOWDY 75,96 € 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0070/20 zabezpečenie vykurovania EKOTECHNOLÓGIE 130,00 € 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 plyn SPP, a.s. 1 991,00 € 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0090/20 vyúčtovanie predplatné "Personálny a mzdový poradca podnikateľa" Poradca podnikateľa 115,42 € 05.05.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 vodné, stočné a zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 212,47 € 30.04.2020 Faktúra
DFSF/0004/20 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 42,90 € 22.04.2020 Faktúra
DFBV/0062/20 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 156,78 € 22.04.2020 Faktúra
DFBV/0066/20 zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom Tatra Asset 3 000,00 € 22.04.2020 Faktúra
DFBV/0065/20 zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom Tatra Asset 260,00 € 22.04.2020 Faktúra
DFBV/0064/20 zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom Tatra Asset 163,00 € 22.04.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 zabezpečenie prepravných služieb - lyžiarsky kurz Tatra Asset 900,00 € 22.04.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »