Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 551
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0124/19 toaletný papier, čistiace potreby SLOVPAP Slovakia 411,40 € 25.07.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 vyúčtovanie sieťové káble Datacom alza.sk 173,89 € 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 monitorovanie objektu Securiton servis s.r o. 259,92 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 elektrická energia Zsl.energetika, a.s. 591,32 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 telefón Slovak Telekom, a.s. 76,52 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 kopírovacie služby RICOH Slovakia 36,13 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 basketbalové lopty, sieťky SPORT CLUB 148,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 vodné a stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 677,62 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 199,07 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 plyn SPP, a.s. 2 064,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFSF/0006/19 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 99,75 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 474,81 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk 46,80 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 aSc Rozvrhy 2020 Applied Software Consult. 79,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 kancelársky nábytok Štefan Vach VAREZ - výroba nábytku 1 000,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 vyúčtovanie jedálne kupóny Up Slovensko 688,98 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 kontrola a čistenie komínov a dymovodov Kominárstvo Jozef Lancz 70,00 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 basketbalové dosky, koše, sieťky DOR-SPORT 767,50 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 HP Pavilion 24-xa0006nc Snow White HTONER 15 000,00 € 21.06.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 odvoz a zneškodnenie odpadu OLO, a.s. 374,28 € 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 montáž štruktúrovanej kabeláže v učebniach MG - MONT 5 935,68 € 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 stoly na stolný tenis (projekt Otvorená škola) RichSport 1 603,89 € 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 sklenárske práce SKLENÁRSTVO Karol Sekucia 138,00 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 vyúčtovanie routerboard MIKROTIK RB4011iGS+RM alza.sk 174,90 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 telefonické preverenie Securiton servis s.r o. 1,39 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 vyúčtovanie SSD disk Patriot SSD Burst 240 GB alza.sk 287,10 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 registračný poplatok do programu Zelená škola Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 90,20 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 aSc Agenda 100-399 žiakov SŠ Applied Software Consult. 219,00 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 vyúčtovanie tlačivá ŠEVT, a.s. 130,19 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 elektrická energia Zsl.energetika, a.s. 701,89 € 07.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »