Faktúry
Počet záznamov: 1572
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/23 | vyúčtovanie multimetre | MICRONIX | 470,40 € | 02.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0047/23 | vyúčtovanie tlačivá | ŠEVT, a.s. | 109,25 € | 01.03.2023 | Faktúra |
| DFBV/0056/23 | regulovaný zdroj, preprava | HOTAIR Lukáš Urbanec | 463,68 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0049/23 | maľovanie učebne | 3MIX | 1 380,00 € | 24.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0048/23 | visiace zámky s kódmi | MERCATOR DMS | 196,80 € | 24.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0046/23 | vzdelávacia činnosť | UHRECKY Software | 630,00 € | 20.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0052/23 | montáž štruktúrovanej kabeláže | MG - MONT | 3 099,60 € | 20.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0053/23 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 439,94 € | 20.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0057/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Jazyková škola | 277,00 € | 20.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0023/23 | vyúčtovanie školenie | PROEKO | 89,00 € | 16.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0043/23 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 1 050,00 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0045/23 | účasť na súťaži Matematický klokan | Talentída | 270,00 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0041/23 | PC sieť SANET | Združenie používat. SADS | 149,37 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0044/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu | CMT Group | 20,88 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0040/23 | vyúčtovanie - myš, doprava | alza.sk | 202,80 € | 11.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0039/23 | vyúčtovanie - projektory, doprava | alza.sk | 814,55 € | 11.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0038/23 | vyúčtovanie - spotrebný materiál | alza.sk | 701,15 € | 11.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0054/23 | elektrická energia | Zsl.energetika, a.s. | 1 073,42 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0050/23 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 63,90 € | 08.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0031/23 | elektrická energia | Zsl.energetika, a.s. | 530,00 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0037/23 | učebnice matematiky | LiberaTerra | 52,80 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0022/23 | vyúčtovanie - elektrický sporák | NAY | 318,99 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0042/23 | montáž štruktúrovanej kabeláže | MG - MONT | 3 960,00 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0036/23 | odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie | MG - MONT | 506,40 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0026/23 | vyúčtovanie školenie | OZ Inkluziv | 20,00 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0051/23 | kancelárske a čistiace potreby | TSV PAPIER Varga | 578,41 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0027/23 | služby vzdelávacieho poradenstva | Tanec ulice | 1 400,00 € | 03.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0028/23 | elektromateriál | GM Electronic Slovakia | 292,44 € | 03.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0025/23 | lyžiarsky kurz | Tatra Invest | 7 224,00 € | 02.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0024/23 | lyžiarsky kurz | Tatra Invest | 8 400,00 € | 02.02.2023 | Faktúra |