Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 433
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0014/19 vyúčtovanie kopírovací papier ŠEVT, a.s. 189,00 € 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 stoly pod počítače DREVONA MARKET 339,00 € 23.01.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc a tlakové skúšky Flame Control 351,01 € 21.01.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 posypová soľ FCC Bratislava 47,04 € 18.01.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 káble, kamery svetsuciastok s.r.o. 620,57 € 17.01.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 nedoplatok plyn SPP, a.s. 247,22 € 17.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 67,00 € 16.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 318,92 € 16.01.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 plyn SPP, a.s. 2 064,00 € 16.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 monitorovanie objektu Securiton servis s.r o. 259,92 € 11.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 telefonické preverenie Securiton servis s.r o. 1,39 € 11.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 kopírovacie služby RICOH Slovakia 76,76 € 09.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk 46,80 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0214/18 zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 207,91 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0215/18 telefón Slovak Telekom, a.s. 74,94 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0216/18 zabezpečenie vykurovania EKOTECHNOLÓGIE 130,00 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0217/18 vodné a stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť 254,10 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 posypová soľ FCC Bratislava 29,40 € 08.01.2019 Faktúra
DFBV/0209/18 oprava posuvnej brány KRISTL 268,80 € 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0208/18 magnetická samolepiaca páska KAMIKO - HYGIENE 24,60 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0207/18 nastavenie plynových horákov na kotloch, kontrola EKOTECHNOLÓGIE 403,20 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 seminár PaM VEMA 60,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0206/18 stoly pod počítače DREVONA MARKET 735,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 kontrola a čistenie komínov Kominárstvo Jozef Lancz 70,00 € 17.12.2018 Faktúra
DFSF/0010/18 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 123,50 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0201/18 meracie prístroje MICRONIX 7 256,50 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0202/18 výpočtová technika X logistics 31 821,60 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0205/18 oprava sociálnych zariadení, vymaľovanie stien a úprava podlahy telocvične HSP STAVBY 33 414,08 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 stravovanie Slávka Habdáková - stravovacie služby 587,86 € 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0210/18 vyúčtovanie predplatné noviny Pravda Slovenská pošta a.s. 53,37 € 13.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »