Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1729
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0206/23 spotrebný materiál, doprava alza.sk 787,85 € 30.08.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 výmena radiátora EKOTECHNOLÓGIE 609,00 € 24.08.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 učebnice Ing. Ján Strapec - OXICO 1 966,95 € 24.08.2023 Faktúra
DFBV/0201/23 plyn SPP, a.s. 7 744,00 € 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 7/2023 Zsl.energetika, a.s. -434,00 € 17.08.2023 Faktúra
DFBV/0202/23 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 65,70 € 17.08.2023 Faktúra
DFBV/0203/23 odstránenie vlhkosti omietok, stien, podlahy Taedium 5 538,00 € 17.08.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 školské pomôcky - príspevok na špecifiká (UA) Reklamná produkcia 1 533,60 € 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 PC sieť SANET Združenie používat. SADS 149,37 € 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0199/23 školenie PROEKO 89,00 € 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0194/23 vyúčtovanie - čistiace a hygienické potreby SLOVPAP SK 1 574,71 € 14.08.2023 Faktúra
DFBV/0195/23 reklamné tričká súťaž Robocup Reklamná produkcia 144,00 € 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0192/23 elektrická energia Zsl.energetika, a.s. 1 000,00 € 04.08.2023 Faktúra
DFBV/0200/23 kancelárske potreby TSV PAPIER Varga 178,13 € 04.08.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk 46,80 € 03.08.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 virtuálna knižnica Komensky 18,84 € 03.08.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 školenie JA Slovensko (Junior Achievement Slovensko) 60,00 € 26.07.2023 Faktúra
DFBV/0196/23 vodné, stočné a zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť 351,06 € 26.07.2023 Faktúra
DFSF/0010/23 regenerácia zamestnancov THERMPRES 1 192,20 € 15.07.2023 Faktúra
DFBV/0193/23 elektrická energia Zsl.energetika, a.s. 240,57 € 12.07.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 64,68 € 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 elektrická energia Zsl.energetika, a.s. 1 000,00 € 10.07.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 kopírovacie služby RICOH Slovakia 98,08 € 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 odvoz bioodpadu CMT Group 34,80 € 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 monitorovanie objektu Securiton servis s.r o. 259,92 € 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 stravovanie FIBI TMS 3 252,00 € 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 stravovanie FIBI TMS 978,48 € 04.07.2023 Faktúra
DFSF/0009/23 stravovanie FIBI TMS 249,15 € 04.07.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk 46,80 € 03.07.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 virtuálna knižnica Komensky 18,84 € 03.07.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »