Faktúry
Počet záznamov: 115
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/17 | PC sieť SANET | Združenie používat. SADS | 149,37 € | 24.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0099/17 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 78,23 € | 11.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0097/17 | zátky kruhové | Linea SK s.r.o | 67,20 € | 09.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0096/17 | plyn | SPP, a.s. | 3 322,00 € | 07.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0098/17 | zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 213,44 € | 07.08.2017 | Faktúra |
| DFBV/0088/17 | vyúčtovanie tlačivá | ŠEVT, a.s. | 166,12 € | 18.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0091/17 | konzultácie aplikácií | VEMA | 27,00 € | 17.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0089/17 | kopírovacie služby | RICOH Slovakia | 52,79 € | 12.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0084/17 | telefonické preverenie | Securiton servis s.r o. | 1,39 € | 11.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0085/17 | monitorovanie objektu | Securiton servis s.r o. | 259,92 € | 11.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0090/17 | odvoz odpadu (OLO) | Hl.mesto SR Bratislava | 298,62 € | 11.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0093/17 | zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 206,81 € | 10.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0094/17 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 83,68 € | 10.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0095/17 | elektrická energia | Zsl.energetika, a.s. | 939,57 € | 10.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0081/17 | vyúčtovanie jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER | 720,14 € | 06.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0083/17 | pristavenie kontajnera a odvoz smetí | HK Company | 276,00 € | 04.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0086/17 | plyn | SPP, a.s. | 3 322,00 € | 04.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0092/17 | vodné a stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 153,80 € | 04.07.2017 | Faktúra |
| DFSF/0007/17 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 113,50 € | 03.07.2017 | Faktúra |
| DFBV/0087/17 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 540,26 € | 03.07.2017 | Faktúra |
| DFKV/0002/17 | umývačka riadu s príslušenstvom | RM Gastro - JAZ | 3 991,44 € | 30.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0082/17 | toner | TOWDY | 36,66 € | 26.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0079/17 | vyúčtovanie noviny Pravda | Slovenská pošta a.s. | 80,37 € | 22.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0077/17 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov v kotolni | Kominárstvo Jozef Lancz | 70,00 € | 12.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0074/17 | odvoz odpadu (OLO) | Hl.mesto SR Bratislava | 298,62 € | 09.06.2017 | Faktúra |
| DFSF/0006/17 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 134,75 € | 07.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0072/17 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 641,41 € | 07.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0073/17 | aSc Agenda update SŠ | Applied Software Consult. | 219,00 € | 07.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0078/17 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 100,08 € | 07.06.2017 | Faktúra |
| DFBV/0080/17 | elektrická energia | Zsl.energetika, a.s. | 939,57 € | 07.06.2017 | Faktúra |