Faktúry
Počet záznamov: 551
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/19 | toaletný papier, čistiace potreby | SLOVPAP Slovakia | 411,40 € | 25.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0109/19 | vyúčtovanie sieťové káble Datacom | alza.sk | 173,89 € | 11.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0120/19 | monitorovanie objektu | Securiton servis s.r o. | 259,92 € | 10.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0123/19 | elektrická energia | Zsl.energetika, a.s. | 591,32 € | 10.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0125/19 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 76,52 € | 10.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0121/19 | kopírovacie služby | RICOH Slovakia | 36,13 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0122/19 | basketbalové lopty, sieťky | SPORT CLUB | 148,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0117/19 | vodné a stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 677,62 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0118/19 | zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 199,07 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0119/19 | plyn | SPP, a.s. | 2 064,00 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| DFSF/0006/19 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 99,75 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0115/19 | stravovanie | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 474,81 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0114/19 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk | 46,80 € | 01.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0113/19 | aSc Rozvrhy 2020 | Applied Software Consult. | 79,00 € | 01.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0116/19 | kancelársky nábytok | Štefan Vach VAREZ - výroba nábytku | 1 000,00 € | 01.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0105/19 | vyúčtovanie jedálne kupóny | Up Slovensko | 688,98 € | 27.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0111/19 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Kominárstvo Jozef Lancz | 70,00 € | 27.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0110/19 | basketbalové dosky, koše, sieťky | DOR-SPORT | 767,50 € | 27.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0104/19 | HP Pavilion 24-xa0006nc Snow White | HTONER | 15 000,00 € | 21.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0103/19 | odvoz a zneškodnenie odpadu | OLO, a.s. | 374,28 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0107/19 | montáž štruktúrovanej kabeláže v učebniach | MG - MONT | 5 935,68 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0101/19 | stoly na stolný tenis (projekt Otvorená škola) | RichSport | 1 603,89 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0106/19 | sklenárske práce | SKLENÁRSTVO Karol Sekucia | 138,00 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0098/19 | vyúčtovanie routerboard MIKROTIK RB4011iGS+RM | alza.sk | 174,90 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0102/19 | telefonické preverenie | Securiton servis s.r o. | 1,39 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0093/19 | vyúčtovanie SSD disk Patriot SSD Burst 240 GB | alza.sk | 287,10 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0100/19 | registračný poplatok do programu Zelená škola | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | 90,20 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0099/19 | aSc Agenda 100-399 žiakov SŠ | Applied Software Consult. | 219,00 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0108/19 | vyúčtovanie tlačivá | ŠEVT, a.s. | 130,19 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0112/19 | elektrická energia | Zsl.energetika, a.s. | 701,89 € | 07.06.2019 | Faktúra |