Faktúry
Počet záznamov: 2003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0016/23 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 188,65 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0015/23 | občerstvenie na vianočné posedenie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 1 240,36 € | 18.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/23 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 278,85 € | 07.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/23 | poukážky Kaufland (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kaufland Slovenská republika | 35790164 | 420,00 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 194,70 € | 10.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 303,05 € | 13.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/22 | koncoročné posedenie zamestnancov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SHD | 53062566 | 1 320,00 € | 15.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 249,15 € | 11.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 136,95 € | 12.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/23 | regenerácia zamestnancov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | THERMPRES | 36717185 | 1 192,20 € | 15.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/22 | vyúčtovanie - vianočné darčekové sady (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | REPRE | 35810122 | 277,01 € | 06.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 227,15 € | 05.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 123,50 € | 14.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/17 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 129,00 € | 05.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 249,15 € | 04.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 106,70 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/19 | ovo košíky - občerstvenie vianočné posedenie (zo SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DANELA | 36359394 | 162,50 € | 04.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 118,25 € | 12.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/17 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 123,25 € | 07.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | kytice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Starflora | 47916893 | 104,76 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 248,05 € | 03.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 121,00 € | 07.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 261,80 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 111,75 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/17 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 113,00 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 301,95 € | 05.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/22 | stravovanie zamestnanci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 135,30 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/21 | stravovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 130,35 € | 06.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/20 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 325,60 € | 05.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 226,60 € | 04.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |